深圳市福田區總工會2016年度部門決算

　　目錄

　　一、福田區總工會概況

　　（一）部門職責

　　（二）機構設置

　　二、福田區總工會2016年度部門決算表

　　三、福田區總工會2016年度部門決算情況說明

　　四、名詞解釋

　　一、福田區總工會概況

　　（一）部門職責

　　建立和健全各級工會組織；宣傳勞動法規，依法調解勞動爭議，維護職工合法權益和女職工特殊利益；搞好安全生產和勞動保護；指導基層工會參與企事業單位的民主管理；做好退休職工管理工作；做好困難職工幫扶工作；承辦區委區政府和上級工會交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　2016年本單位共設3個科(含辦公室)，編制內實有人數9人，離退休人員3人，公務用車1臺。

　　二、福田區總工會年度部門決算表

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　　三、福田區總工會2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　根據2016年1月-12月會計報表，以前年度累計結余3.8萬元，本年度財政撥款收入4182.16萬元，本年度合計總收入4185.96萬元，較上年度增加2791.88萬元，增幅為200%，主要原因是福田區行政事業單位工會經費的大幅上漲。收入較2016年度預算增加1800.94萬元，主要原因是年中區財政追加了福田轄區各行政事業單位的工會經費。2016年度合計總支出4185.96萬元，截至2016年12月31日累計結余4.45萬元。

　　（二）收入決算情況說明

　　2016年區總工會總收4182.16萬元，財政撥款收入4182.16萬元，上年結余3.8萬元，收入比上年增加200%。

　　（三）支出決算情況說明

　　2016年區總工會總支出4181.51萬元，支出比上年增長198.5%。

　　2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出358.94萬元，占8.6%項目支出3822.57萬元，占91.4%。主要項目有一般管理事務236.02萬元，占6.2%；其他群眾團體事務支出3405.83萬元，占89.1%；行政事業單位離退休180.72萬元，占4.7%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　深圳市福田區總工會2016年總收入、總支出都是去財政撥款。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　深圳市福田區總工會2016年一般公共預算財政撥款年初結轉和結余2.93萬元，年末結轉和結余3.59萬元。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　深圳市福田區總工會一般公共預算財政撥款基本支出358.94萬元，全部都是人員經費，其中在職人員240.37萬元，對個人與家庭的補助（退休人員經費）118.57萬元。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　深圳市福田區總工會2016年度“三公”經費支出4.75萬元，全部為公務車運行維護費，比上年下降8.7%，2016年度預算為4.4萬元，超出預算部分是因為公務車維修費增加的原因。本年度我單位無因公出國和公務招待費的支出。比上年度支出減少的原因是因為公務車維修和加油費減少。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　本單位沒有政府性基金預算。

　　（九）其他重要事項情況說明

　　1.機關運行經費支出情況說明。

　　2016年度，區總工會機關運行經費支出13.06萬元，比2015年決算數同口徑減少2.05萬元，降低15.7%。主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮經費支出。2016年度機關運行經費具體明細如下：

? 2.政府采購支出情況說明。本部門 2016 年度政府采購支出總額 185.68萬元，其中：政府采購貨物支出 1.68萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 184.00萬元。授予中小企業合同金額 184.00萬元，占政府采購支出總額的99.1%，其中：授予小微企業合同金額184 .00萬元，占政府采購支出總額的 99.1%。

　　3.2016 年度預算績效情況說明。

　　（1）績效管理工作開展情況。

　　根據財政預算管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 180.72萬元。從評價情況來看。組織對 2016 年度1個重點項目和1個納入2016年預算績效目標管理的項目全面開展績效自評，共涉及財政資金180.72萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想。均達到了項目申請時設定的各項工作目標。

　　四、名詞解釋

　　“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、公務接待費。

　　“區行政事業單位工會經費”：是指由區財政局統一劃撥的區各行政事業單位的工會經費上繳上級工會的部分，即工資總額的2%的40%。