本預(yù)算報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報(bào)告所列內(nèi)容真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。

　　報(bào)告人：鐘義應(yīng)

　　一、單位概況

　　本單位主要職能是：宣傳貫徹黨的路線、方針、政策以及黨對(duì)青年工作的指示；開(kāi)展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府制訂青年工作政策提供決策依據(jù)，發(fā)揮黨和政府與青年聯(lián)系的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)；負(fù)責(zé)團(tuán)干部的選拔、考核、培訓(xùn)和輸送工作；指導(dǎo)區(qū)青年聯(lián)合會(huì)、區(qū)少先隊(duì)的日常工作；領(lǐng)導(dǎo)區(qū)義工聯(lián)工作，加強(qiáng)義工聯(lián)建設(shè)；指導(dǎo)基層團(tuán)組織工作等。

　　本單位設(shè)3科室（含辦公室），參公事業(yè)編制7人，事業(yè)編制4人，共11人。雇員編制2人，勞務(wù)派遣2人，離退休人員0人，公務(wù)用車(chē)1臺(tái)。

　　二、2014年績(jī)效情況 

　　2014年，團(tuán)區(qū)委堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，在圍繞中心、服務(wù)大局中找準(zhǔn)共青團(tuán)工作的主業(yè)，以務(wù)實(shí)創(chuàng)新的工作彰顯“青春、使命、凝聚、創(chuàng)新”的核心價(jià)值理念。本單位嚴(yán)格按預(yù)算安排開(kāi)支，一是找準(zhǔn)契機(jī)，提升服務(wù)青年的能力。以群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以最大決心、最強(qiáng)力度改作風(fēng)、強(qiáng)隊(duì)伍、抓服務(wù)，全面提升服務(wù)意識(shí)、服務(wù)熱情和服務(wù)本領(lǐng)。二是圍繞主業(yè)，探索青年工作社會(huì)化運(yùn)行機(jī)制。牢牢把握?qǐng)F(tuán)的政治屬性和社會(huì)屬性，關(guān)注青年的社會(huì)需求，注重團(tuán)結(jié)社會(huì)組織，借鑒社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，積極培育青年社會(huì)組織，推進(jìn)樞紐型共青團(tuán)的建設(shè)。三是把握重點(diǎn)，打造福田共青團(tuán)工作品牌。抓住被列入?yún)^(qū)民生實(shí)事、區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作等有利時(shí)機(jī)，擦亮“青年驛站”、“福田微公益”、“大愛(ài)福田”涉罪未成年人幫教、青工技能大比武、青年交友聯(lián)誼等重點(diǎn)品牌。四是創(chuàng)新載體，提升信息化工作水平。打造“福田青年”微信服務(wù)號(hào)和微官網(wǎng)，涵蓋共青團(tuán)、志愿服務(wù)和生活服務(wù)三大領(lǐng)域。改版網(wǎng)站，搭建網(wǎng)上“青年之家”。

　　三、2015年度主要工作目標(biāo)及任務(wù) 

　　工作目標(biāo)：深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、面向基層、服務(wù)青年的工作方針，重點(diǎn)推進(jìn)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、青年服務(wù)工作和“志愿者先鋒區(qū)”建設(shè)工作，以改革創(chuàng)新精神全面加強(qiáng)團(tuán)的自身建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年為建設(shè)一流國(guó)際化中心城區(qū)貢獻(xiàn)青春力量。

　　工作任務(wù)：一是扎實(shí)推進(jìn)“樞紐型”共青團(tuán)建設(shè)，探索“社會(huì)化”合作模式，千方百計(jì)擴(kuò)大聯(lián)系，正面引導(dǎo)，廣泛凝聚，以社會(huì)建設(shè)解決社會(huì)問(wèn)題，滿足社會(huì)需求，引領(lǐng)青年發(fā)展。二是扎實(shí)推進(jìn)志愿服務(wù)工作，以探索、完善和強(qiáng)化志愿者工作的社會(huì)建設(shè)功能為主線，全面推進(jìn)志愿服務(wù)建設(shè)。三是全面推進(jìn)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，完善“青年驛站”對(duì)來(lái)深求職青年的免費(fèi)住宿和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，整合金融、企業(yè)資源，搭建資本與創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的合作平臺(tái)。四是全面實(shí)施團(tuán)建質(zhì)量提升工程，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，提升社區(qū)和“兩新”企業(yè)等基層團(tuán)組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力。五是全面實(shí)施青少年服務(wù)提升工程。主動(dòng)求變，轉(zhuǎn)換定位，以“為青年辦了多少實(shí)事、解了多少難題，青年贊成不贊成、滿意不滿意”為標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)青年所需，把團(tuán)組織建設(shè)成為轄區(qū)青年之家。

　　四、2015年部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　本單位2015年部門(mén)預(yù)算規(guī)模為719.41萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算。具體情況詳見(jiàn)附表： 

　　一、購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)3萬(wàn)元，非政府采購(gòu)3萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)主要內(nèi)容是： 

　　1.“辦公自動(dòng)化設(shè)備”包括：電腦、打印機(jī)、打印紙、等。詳見(jiàn)表五。

　　二、業(yè)務(wù)費(fèi)主要內(nèi)容有：

　　1、一般管理事務(wù)93萬(wàn)元，主要包括公用經(jīng)費(fèi)、定額預(yù)算、專業(yè)培訓(xùn)、檔案整理和管理以及其他一般管理事務(wù)等。

　　2、機(jī)關(guān)團(tuán)委事務(wù)8萬(wàn)元，主要用于直屬機(jī)關(guān)團(tuán)工委開(kāi)展各項(xiàng)工作所需的經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、共青團(tuán)工作273萬(wàn)元，主要包括團(tuán)區(qū)委開(kāi)展團(tuán)務(wù)活動(dòng)、少先隊(duì)與德育工作、青年社會(huì) 組織扶持培育、個(gè)人民生投入以及區(qū)青少年活動(dòng)中心開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、義工聯(lián)活動(dòng)100萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展各項(xiàng)義工活動(dòng)，義工會(huì)議、培訓(xùn)，后大運(yùn)時(shí)期U站運(yùn)行保障，義工服證、義工活動(dòng)宣傳，義工交通、誤餐、慰問(wèn)工作以及年度義工表彰等。

　　三、預(yù)留準(zhǔn)備金20萬(wàn)元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見(jiàn)的政策性支出等，按照項(xiàng)目支出的10%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。

　　注：因公出國(guó)(境)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌控制,各單位不單獨(dú)列報(bào)。　　 

　　五、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2015年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，較2014年部門(mén)預(yù)算無(wú)變化。 

　  2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因2014年實(shí)行公車(chē)改革政策，較2014年部門(mén)預(yù)算11.4萬(wàn)元減少7.5萬(wàn)元。 

　  3、公務(wù)接待費(fèi)，2015年部門(mén)預(yù)算數(shù)0.76萬(wàn)元，較2014年部門(mén)預(yù)算1.51萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元，主要用于相關(guān)部門(mén)交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的接待等業(yè)務(wù)支出。