本預(yù)算報告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報告所列內(nèi)容真實完整，依法接受區(qū)監(jiān)督。 

　　                                                             報告人：李 捷 

　　一、單位概況

　　本單位主要職能是：宣傳貫徹黨的路線、方針、政策以及黨對青年工作的指示；組織實施調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府制訂青年工作政策提供決策依據(jù)，發(fā)揮黨和政府與青年聯(lián)系的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè)；承擔(dān)團干部的選拔、考核、培訓(xùn)和輸送工作，指導(dǎo)區(qū)青年聯(lián)合會、區(qū)少先隊的日常工作；指導(dǎo)區(qū)義工聯(lián)工作，加強全區(qū)志愿服務(wù)工作；指導(dǎo)基層團組織工作等。

　　本單位共設(shè)兩部一室，具體為團務(wù)部、聯(lián)絡(luò)部、辦公室，下屬事業(yè)單位1個（區(qū)青少年活動中心，歸入本單位核算）。編制內(nèi)實有人數(shù)12人，雇員實有人數(shù)2人，協(xié)管員（臨工）實有人數(shù)2人。

　　二、2015年績效情況

　　2015年，團區(qū)委堅持以問題為導(dǎo)向，在圍繞中心、服務(wù)大局中找準(zhǔn)共青團工作的主業(yè)，以務(wù)實創(chuàng)新的工作彰顯“青春、使命、凝聚、創(chuàng)新”的核心價值理念。

　?。ㄒ唬┚劢拐问姑?，努力引領(lǐng)青年

　　一是以“三嚴(yán)三實”專題教育實踐活動為契機，列出共青團服務(wù)清單，在嚴(yán)格落實掛點基層、“兩進(jìn)三同”制度的同時，創(chuàng)新并堅持開展“站友計劃”、“食堂座談”等特色活動，每天都到“青年驛站”和大學(xué)生交流，每周都到工業(yè)區(qū)食堂與陌生青工共進(jìn)午餐，經(jīng)常邀請青年座談聊天。二是廣泛開展社會主義核心價值觀教育，今天開展主題教育76次，并且注重潤物無聲，把核心價值觀融入青少年的社會生活。三是積極培育團、隊等青少年骨干。建立“學(xué)生成長支持中心”，同時，率先開辦常設(shè)的中學(xué)生領(lǐng)袖訓(xùn)練營，建立選拔機制，系統(tǒng)地培訓(xùn)少年領(lǐng)袖。 

　?。ǘ┚劢骨嗄晷枨?，努力服務(wù)青年。

　　一是 “青年驛站”外地大學(xué)生提供求免費住宿、就業(yè)輔導(dǎo)和城市融入服務(wù)。

　　二是聯(lián)合公檢法機關(guān)創(chuàng)辦“青春啟航”工作項目，目前已經(jīng)幫教77人，其中20人重新就業(yè)，25人重返學(xué)校，還有1人考上了大學(xué)，這項工作被列為2015年區(qū)政府民生實事。

　　三是聯(lián)合總工會和婦聯(lián)實施“夢?想?家”福田新市民融合行動。累計開展教育、培訓(xùn)、競賽等“夢在福田”系列活動110場，交友、關(guān)愛、融合等“家在福田”系列活動近200場，幫助超過9萬名“新市民”圓落腳、成長和發(fā)展的“深圳夢”，這項工作也被列入了2015年區(qū)政府民生實事。同時，堅持開展青工餃子宴、困難青少年夏令營、冬令營，每周的皇崗口岸服務(wù)，每月的松柏關(guān)愛等12項常規(guī)品牌服務(wù)。

　?。ㄈ┚劢股鐣毮?，努力組織青年。一方面，聯(lián)合總工會、婦聯(lián)和殘聯(lián)探索群團組織“4+N”工作機制，推動“群團內(nèi)聯(lián)、政群互聯(lián)和社群外聯(lián)”。另一方面，采取“選點播種”、“擇優(yōu)育苗”的方法“人工造林”，發(fā)展壯大團屬社會組織。

　　（四）聚焦時代發(fā)展，努力創(chuàng)新方法。

　　一是順應(yīng)移動互聯(lián)大潮，建立“福田青年”等微信服務(wù)號，搭建移動網(wǎng)絡(luò)“青年之家”。

　　二是大膽實踐“互聯(lián)網(wǎng)+”，創(chuàng)辦“福田微公益”項目，被評為全市優(yōu)秀社會服務(wù)項目。

　　三是把握青年脈搏營造新風(fēng)尚，把思想引領(lǐng)工作融入公益、跑步、閱讀、社團等福田青少年的時尚之中，開展貫穿全年或季度的“益行福田”、“公益青春show”、“向夢想致敬”、“閱讀馬拉松”等系列活動，用青少年喜愛的形式激發(fā)青春正能量。

　　三、2016年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)

　　2016年，團區(qū)委的工作思路是：以福田“團聚行動”統(tǒng)領(lǐng)全區(qū)團的工作，號召和帶領(lǐng)全區(qū)團干部“到青年中去，和青年在一起，與青年血脈相連”。堅持問題導(dǎo)向，弘揚改革精神，進(jìn)一步扎根基層，克服“機關(guān)化”傾向，建設(shè)青年“身邊的團”；進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)，克服“行政化”傾向，建設(shè)青年信賴的團；進(jìn)一步擴大基礎(chǔ)，克服“貴族化”傾向，建設(shè)“青年的團”；進(jìn)一步真抓實干，克服“娛樂化”傾向，建設(shè)“有用的團”，更好地發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用。具體而言，將通過實施4個計劃、完成12個工作項目的35項任務(wù)。

　?。ㄒ唬┣嗄昊媱?。根據(jù)福田實際，創(chuàng)新組織形式和工作方式，夯實基層基礎(chǔ)，擴大團組織覆蓋面。主要包括：1、優(yōu)化組織設(shè)置。2、創(chuàng)新團建方式。3、提升隊伍活力。

　　（二）青年伙伴計劃。貫徹黨的群眾路線，深入青年群眾，當(dāng)好青年之友，真正把廣大團員青年緊密團結(jié)在共青團周圍。主要包括：1、深化直接聯(lián)系。2.強化外圍力量。3.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)家園。

　　（三）青年成長計劃。主要包括：1.助力學(xué)習(xí)進(jìn)步。2.培養(yǎng)青年領(lǐng)袖。3.加強思想引領(lǐng)。

　　（四）青年護(hù)航計劃。主要包括：1.維護(hù)合法權(quán)益。2.切實幫困助弱。3.實施危機干預(yù)。

　　四、2016年部門預(yù)算情況

　　2016年本單位部門預(yù)算規(guī)模為1083.94萬元，全部為公共財政預(yù)算。具體包括：

　　（一）基本支出291.94萬元。全部為人員支出，用于在職人員工資福利支出。

　　（二）項目支出792萬元。具體支出內(nèi)容如下：

　　1、購置費支出126.40萬元，其中：屬于政府采購項目的124.4萬元；非政府采購2萬元，主要用于購置桌椅、打印機、攝像機、復(fù)印紙、辦公用品等設(shè)備開支。政府采購項目具體如下：

　?、俎k公自動化設(shè)備2.4萬元，主要用于購置手提電腦；

　?、陔娖髟O(shè)備2萬元，主要用于購置U站空調(diào)；

　?、燮渌?wù)120萬元，主要用于向社會購買服務(wù)。

　　2、業(yè)務(wù)費支出645.60萬元，主要內(nèi)容有：一般管理事務(wù)、機關(guān)團委事務(wù)、共青團工作、義工聯(lián)活動。

　　①一般管理事務(wù)111.28萬元，主要包括車輛經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、績效考核經(jīng)費、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費、其他一般管理事務(wù)等。其中，勞務(wù)派遣人員經(jīng)費19.7萬元屬于政府采購項目。

　　②機關(guān)團委事務(wù)8萬元，主要用于全年機關(guān)團工委開展相關(guān)活動。

　?、酃睬鄨F工作326.32萬元，主要包括團務(wù)活動、區(qū)青少年活動中心事務(wù)、少先隊和德育工作、青年社會組織建設(shè)等工作。

　?、芰x工聯(lián)活動200萬元，主要包括開展各項義工活動，專業(yè)義工項目、U站運行保障，“社工+義工”工作經(jīng)費，購置義工服、義工帽、義工證，義工活動的宣傳印刷制作費，義工活動交通、誤餐費，慰問優(yōu)秀義工、建立義工激勵回饋機制等工作。

　　3、預(yù)算準(zhǔn)備金20萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見

　　五、“三公”經(jīng)費情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.66萬元，比2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。與2015年持平，為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌控制，調(diào)配使用，因此單位2016年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù)0.76萬元，比2015年增加0.005萬元，同比增加0.66%，增加的原因是為了該項目取整數(shù)便于統(tǒng)計。

　　（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2016年預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中：2016年公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0元，與2015年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年預(yù)算數(shù)3.9萬元，與2015年持平。