單位：萬元 　　　　

　　單位：萬元 　　　　　　　　

　　單位：萬元 　　  　　　　

　　說明： 

　　    一、購置費20萬元，其中，非政府采購項目7.5萬元，政府采購項目12.5萬元。 政府采購具體項目如下： 

　　   1、“辦公自動化設備”11.7萬元，主要內容是電腦、打印機等。 

　　   2、“手提電腦”0.8 萬元。 

　　詳見附表五。 

　　  二、修繕費80萬元，主要內容是：辦公大樓的水電費、物業管理費及辦公大樓、文化站辦公大樓修繕、綠化等支出。 

　　  三、業務費6,949.17萬元，主要內容有： 

　　 1、一般管理事務368.92萬元，主要內容是：公用經費、定額經費、因公出國（境）費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務。 

　　 2、勞務派遣1,397萬元，主要內容是：用于勞務派遣方面的支出，共267人。（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員） 

　　 3、轄區其它管理事務739萬元，主要內容是:統計工作：反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。司法工作：反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。黨建紀檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建（屬民生）等項目的支出。工青婦工作：反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。勞動保障事務：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。民政雙擁：反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營（屬統籌）、房租及義務兵家屬補助（屬民生）、居委會換屆選舉等項目的支出。 創建工作：反映兩個文明建設活動，“四進社區”示范點文明城市迎檢及文明指數檢查；鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。社區公益服務項目（屬民生）：反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。人大政協統戰：反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。智慧福田專項：反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。其他事務：反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。 

　　 4、計生事務160萬元,，主要內容是：計生基礎工作：反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。計生協會：反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出；計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。人口管理：反映無業人員獨生子女保健費（屬民生）、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助（屬民生）等免費醫療活動方面的支出；計生網絡平臺：反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出；計生雜項：反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助（屬民生）、計生信訪調查，社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。 

　　 5、文體事務50萬元，主要內容是：體育事務：反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。文化事務：反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。文化站業務：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出。（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元） 

　　 6、城市管理370.08萬元，主要內容是：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護、等城市管理方面的支出。房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。轄區物業管理：反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。 

　　 7、社區環境衛生1,167萬元（屬統籌），主要內容是：按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。 

　　 8、綜治及維穩安全100萬元，主要內容是：綜治及維穩：反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。 

　　  9、社區殘協（殘協事務）42.09萬元，主要內容是：社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。 

　　  10、職業康復中心補貼15萬元，主要內容是：職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。 

　　  11、民政專項事業1,247萬元（屬民生），主要內容是：死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。在鄉復員軍人補貼：反映“五老”定補；老復員軍人定補；參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。老齡事務：反映高齡津貼和老人（含百歲）營養補貼的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。其他城鎮最低生活救濟支出：反映學費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。其他撫恤支出：反映其他撫恤方面的支出。 

　　  12、社區工作站993.08萬元，主要內容是：工作站人員：反映社區工作站業務人員的經費支出。工作站辦公事務：反映社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務（含社區老年協會）社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。社區圖書館：反映社區圖書館管理的支出。辦公用房租賃：反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出工作站統籌：反映社區工作站工作性統籌方面的支出。社區黨建團建：反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出社區綜合服務平臺：反映社區綜合服務平臺運營的支出。居委會兼職補貼：反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。黨務工作人員補貼：反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。 

　　   13、民生微實事300萬元，主要內容是：民生微實事的支出。 

　　   四、預算準備金100萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出10%以內的規模預留。 

　　表五：　政府采購項目經費預算表  

　　說明: 

　　一、“三公”經費的單位范圍 

　　    深圳市福田區園嶺街道辦事處部門預算中使用財政撥款開支因公出國（境）費用、公務接待費、公務車運行維護費的單位為本單位，共有1個。  

　　二、“三公”經費財政撥款情況說明  

　　2015年“三公”經費財政撥款預算：37.92萬元，比2014年“三公”經費財政撥款預算減少84.60萬元。 

　　1、因公出國（境）費用。2015年預算數0萬元，較2014年預算數無增減。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我單位因公出國費用按零基預算的原則根據市區外事部門、上級領導部門審定計劃動態調配使用，由于出國計劃審定晚于部門預算編制，因此2014年因公出國（境）費預算為零，在實際執行中根據計劃據實調配。 

　　2、公務接待費。2015年預算數3.12萬元，較2014年預算數無增減。 主要用于相關部門來深交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待支出。 

　　3、公務用車購置和運行維護費。2015年預算數34.80萬元，其中：公務用車購置費2015年預算數0萬元，較2014年預算數無增減（公務車購置費指標需區及上級部門統籌調配，在實際執行中根據計劃據實調配）。公務用車運行維護費2015年預算數34.80萬元，比2014年預算數減少84.60萬元。減少原因是我街道公務車2014年1-5月保有量37臺，2014年6月公務車改革后封存26臺，保留11臺公務用車。2015年公務車運行維護費按照車改后保留的公務車數量編制預算。主要用于開展統計、租賃、勞動、安監、城管執法活動所開支的公務用車運行支出。