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福田區園嶺街道辦事處2014年度部門決算情況說明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區園嶺街道辦事處

　　福田區園嶺街道辦事處2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　本單位主要職能是：代表區政府做好所轄區域的計劃生育、社會綜合治理、房屋租賃、安全生產、城市管理、人民調解、統計、擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、精神文明建設、社區文化等工作。本單位共設17科（含辦公室）。

　　（二）人員構成情況

　　編制內實有人數82人，編外實有人數0人，雇員實有人數1人，協管員實有人數267人，離退休人員35人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　按照區委區政府的工作部署，以中共中央全面深化改革的總目標為重點統籌工作全局，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，夯實群眾基礎，求真務實，開拓創新，使街道的各項事業得到穩步推進。一是全面深化改革，完善社區養老服務圈，打造政企合作就業服務“直通車”，扎實推進“民生微實事”項目實施, 共有62個項目組織實施, 投入經費約300萬元，撬動社會資金28萬余元；二是加強基層黨建，做好“兩委”換屆選舉工作，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動；三是加強社區建設，做好困難救助工作，推動高質量就業，豐富社區文化生活；四是確保社會治安建設，加大安全生產管理強度，治理城市六亂問題，推進垃圾減量分類活動，提高市容形象。

　　二、收入決算說明

　　 2014年收入決算11,293.66萬元，其中：財政撥款收入9,252.14萬元，其它收入2,041.52萬元，上年結轉和結余：1,708.60萬元。

　　三、支出決算說明

　　2014年支出決算11,355.08萬元，其中：財政撥款支出9256.80萬元。

　　2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2,022.64萬元，占21.85%，其中：工資福利支出1,221.21萬元，對個人和家庭的補助801.43萬元；項目支出決算7234.16萬元，占78.15%，其中：一般公共服務支出：45.86萬元，文化體育與傳媒支出：39.99萬元，社會保障和就業支出：820.95萬元，醫療衛生與計劃生育支出：264.17萬元，城鄉社區支出：5963.02萬元，資源勘探信息等支出：100.16萬元。

　　一般公共服務：主要用于政府提供一般公共服務的支出。

　　文化體育和傳媒支出：主要用于文化和體育事務，包括體育事務、文化事務、文化站業務等。

　　社會和保障就業支出：主要用于我單位離退休人員費用、殘疾人就業保障金、職業康復、社區殘協、民政專項事務、其他社會保障和就業支出。

　　醫療衛生與計劃生育支出：主要用于人口和計劃生育事務，包括

　　計生基礎工作、計生協會、計生宣傳教育、人口管理、計生網絡平臺、計生雜項。

　　城鄉社區支出：主要用于城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、城鄉社區設施支出。

　　資源勘探信息等事務支出：主要用于安全生產監管支出; 反映轄區安全隱患整治、宣傳、系統學習培訓，地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理工作的支出。

　　住房保障支出：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

　　其他支出：主要用于社會福利彩票公益項目支出。

　　四、 “三公”經費支出說明

　　2014年，福田區園嶺街道辦事處財政撥款開支的“三公”經費

　　全年支出決算45.83萬元，比2013年“三公”經費155.94萬元減少110.11萬元，減少70.61%。減少原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴控“三公”經費開支；二是2014年6月車改后我辦車輛減少26輛，保留11輛公務車；2013年購置2臺公務車，2014年沒有購置公務車。

　　其中：因公出國（境）費決算為2.564萬元，占總經費的5.6%；公務用車購置及運行費支出決算為43.26萬元，占總經費94.4%。具體情況如下：

　　1、2014年因公出國（境）費決算支出2.564萬元，較2013年1.65萬元增加0.914萬元。增加原因是2014年全年使用財政撥款安排本單位2個部門出境團組2個、共2人次。開支內容包括：境外業務培訓及考察2.564萬元，主要用于僑務及婦聯赴臺進行業務交流學習考察。

　　2、2014年公務用車購置及運行維護費決算支出43.26萬元，均為運行維護費支出。較2013年公務車運行維護費萬元減少79.97萬元。減少原因是2014年1-5月公務車保有量37輛，2014年6月公務車改革后保留公務用車11輛，全年運行維護費支出43.26萬元，2014年無購置公務車。主要開支包括：開展統計、計生、租賃、勞動、安監、城管執法活動。

　　3、2014年公務接待費預算3.12萬元。2014年公務接待費決算0萬元，較2013年無增減。為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及根據我市、區嚴控“三公”經費支出有關要求，無符合公務接待費要求的開支，因此2014年無公務接待費開支。

　　五、收支科目名詞解釋。

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指財政部門、上級業務對口單位撥入的指定用途的專項資金、利息等收入。

　　3、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　4、年末結轉和結余：指以前年度預算安排、因客觀原因發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

　　5、基本支出：是行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃。

　　6、項目支出：指在基本形成之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次			欄次
一、財政撥款收入	1	9,032.87	一、一般公共服務	30	45.86
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交	31	0.00
三、事業收入	3	0.00	三、國防	32	0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
五、附屬單位繳款	5	0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6	2,041.52	六、科學技術	35	0.00
	7		七、文化體育與傳媒	36	39.99
	8		八、社會保障和就業	37	1,023.72
	9		九、醫療衛生	38	264.17
	10		十、節能環保	39	0.00
	11		十一、城鄉社區事務	40	9.243.93
	12		十二、農林水事務	41	0.00
	13		十三、交通運輸	42	0.00
	14		十四、資源勘探電力信息等事務	43	100.16
	15		十五、商業服務業等事務	44	0.00
	16		十六、金融監管等事務支出	45	0.00
	17		十七、地震災后恢復重建支出	46	0.00
	18		十八、國土資源氣象等事務	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	295.41
	20		二十、糧油物資管理事務	49	0.00
	21		二十一、儲備事務支出	50	0.00
	22		二十二、國債還本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	122.56
	24			53
本年收入合計	25	11,074.38	本年支出合計	54	11,135.81
用事業基金彌補收支差額	26	0.00	結余分配	55	0.00
上年結轉和結余	27	1,708.60	年末結轉和結余	56	1,647.17
	28			57
合計	29	12,782.98	合計	58	12,782.98
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。　　 25

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳	其他收入
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		11,293.66	9,252.14					2,041.52
201	一般公共服務支出	45.86	45.86
2019999	其他一般公共服務支出	45.86	45.86
207	文化體育與傳媒支出	39.99	39.99
2079999	其他文化體育與傳媒支出	39.99	39.99
208	社會保障和就業支出	1,242.98	1,242.98
2080501	歸口管理的行政單位離退休	422.03	422.03
2086099	其他殘疾人就業保障金支出	219.27	219.27
2089901	其他社會保障和就業支出	601.68	601.68
210	醫療衛生與計劃生育支出	263.87	263.87
2100799	其他人口與計劃生育事務支出	263.87	263.87
212	城鄉社區支出	9222.26	7559.84					1,662.41
2120101	行政運行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事務	4,376.24	2,713.82					1,662.41
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	1,042.55	1,042.55
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	404.24	404.24
2120501	城鄉社區環境衛生	1,101.71	1,101.71
2129999	其他城鄉社區支出	696.92	696.92
215	資源勘探信息等支出	99.57	99.57
2150699	其他安全生產監管支出	99.57	99.57
221	住房保障支出	295.41						295.41
2210203	購房補貼	295.41						295.41
229	其他支出	83.69						83.69
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	83.69						83.69

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		11,355.08	2,022.64	9,332.44
201	一般公共服務支出	45.86		45.86
2019999	其他一般公共服務支出	45.86		45.86
207	文化體育與傳媒支出	39.99		39.99
2079999	其他文化體育與傳媒支出	39.99		39.99
208	社會保障和就業支出	1,242.98	422.03	820.95
2080501	歸口管理的行政單位離退休	422.03	422.03
2086099	其他殘疾人就業保障金支出	219.27		219.27
2089901	其他社會保障和就業支出	601.68		601.68
210	醫療衛生與計劃生育支出	264.17		264.17
2100799	其他人口與計劃生育事務支出	264.17		264.17
212	城鄉社區支出	9,243.93	1,600.60	7,643.33
2120101	行政運行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事務	4,394.13		4,394.13
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	1,042.55		1,042.55
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	404.64		404.64
2120501	城鄉社區環境衛生	1,101.71		1,101.71
2129999	其他城鄉社區支出	700.30		700.30
215	資源勘探信息等支出	100.16		100.16
2150699	其他安全生產監管支出	100.16		100.16
221	住房保障支出	295.41		295.41
2210203	購房補貼	295.41		295.41
229	其他支出	122.56		122.56
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	122.56		122.56

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	9,032.87	一、一般公共服務支出	30	45.86	45.86
二、政府性基金預算財政撥款	2	219.27	二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	39.99	39.99
	8		八、社會保障和就業支出	37	1,242.99	1,023.72	219.27
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	264.17	264.17
	10		十、節能環保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40	7,563.63	7,563.63
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	100.16	100.16
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	9,252.14	本年支出合計	53	9,256.8	9,037.53	219.27
年初財政撥款結轉和結余	25	989.96	年末結轉和結余	54	985.3	985.3
一、一般公共預算財政撥款	26	989.96	基本支出結轉	55	790.99	790.99
二、政府性基金預算財政撥款	27		項目支出結轉和結余	56	194.31	194.31
	28			57
合計	29	10,242.1	合計	58	10,242.1	10,022.83	219.27

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		9,037.53	2,022.64	7,014.89
201	一般公共服務支出	45.86		45.86
2019999	其他一般公共服務支出	45.86		45.86
207	文化體育與傳媒支出	39.99		39.99
2079999	其他文化體育與傳媒支出	39.99		39.99
208	社會保障和就業支出	1,023.71	422.03	601.68
2080501	歸口管理的行政單位離退休	422.03	422.03
2089901	其他社會保障和就業支出	601.68		601.68
210	醫療衛生與計劃生育事務支出	264.17		264.17
2100799	其他人口與計劃生育事務支出	264.17		264.17
212	城鄉社區支出	7,563.62	1,600.60	5,963.02
2120101	行政運行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事務	2,713.82		2,713.82
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	1,042.55		1,042.55
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	404.64		404.64
2120501	城鄉社區環境衛生	1,101.71		1,101.71
2129999	其他城鄉社區支出	700.30		700.30
215	資源勘探信息支出	100.16		100.16
2150699	其他安全生產監管支出	100.16		100.16

　　注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一欄=（2+3）欄。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

項目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	人員經費	公用經費
欄次		1	2	3
合計		2,022.64	2,022.64
301	工資福利支出	1,221.21	1,221.21
303	對個人和家庭的補助	801.43	801.43

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

2014年度預算數						2014年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.52	0			119.40	3.12	45.83	2.56	43.26		43.26

　　注：2014年度預算數為“三公”經費年初預算數、決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門：深圳市福田區園嶺街道辦事處單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
欄次		1	2	3	4	5	6
合計
2019999	其他一般公共服務支出
2079999	其他文化體育與傳媒支出
2080501	歸口管理的行政單位離退休
2086099	其他殘疾人就業保障金支出		219.27	219.27		219.27
2089901	其他社會保障和就業支出
2100799	其他人口與計劃生育事務支出
2120101	行政運行
2120102	一般行政管理事務
2120199	其他城鄉社區管理事務支出
2120399	其他城鄉社區公共設施支出
2120501	城鄉社區環境衛生
2129999	其他城鄉社區支出
2150699	其他安全生產監管支出
2210203	購房補貼
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支

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福田區園嶺街道辦事處2014年度部門決算情況說明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區園嶺街道辦事處

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