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      福田區(qū)委區(qū)政府辦公室2015年度預(yù)算匯總報(bào)告

      信息提供日期 : 2015-03-18 00:00來(lái)源 : 福田區(qū)委區(qū)政府辦公室

      一、單位概況

          一、部門基本情況

        (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

        本單位主要職能是:負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)屬各部門以及各有關(guān)單位工作關(guān)系,充分發(fā)揮紐帶作用,確保政令暢通;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各類會(huì)議、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)和全區(qū)大型活動(dòng)的安排和組織協(xié)調(diào)工作,并負(fù)責(zé)起草或?qū)徍擞嘘P(guān)會(huì)議紀(jì)要;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府大型會(huì)議材料、領(lǐng)導(dǎo)講話稿和決定事項(xiàng)起草、送審和閱發(fā)工作。

        負(fù)責(zé)起草或?qū)徍艘詤^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府辦公室名義行文的各類公文,依照規(guī)定負(fù)責(zé)處理送交區(qū)委、區(qū)政府的各類公文,組織起草審查本區(qū)的規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)重大政策問(wèn)題的調(diào)研,收集并上報(bào)區(qū)內(nèi)各類信息;負(fù)責(zé)中央、省、市的大政方針、政策、部署等貫徹落實(shí)的檢查督促及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批辦和決定事項(xiàng)的督辦工作;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政執(zhí)法隊(duì)伍的管理、培訓(xùn)及監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,以及人大議案、建議,政協(xié)提案的辦理工作;負(fù)責(zé)本區(qū)各類因公出國(guó)赴港澳的辦證工作,機(jī)要文件傳遞、送審和閱辦工作;歸口管理區(qū)保密局、檔案館、史志辦、行政服務(wù)中心的工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。

       (二)人員構(gòu)成情況

        本辦由本級(jí)和四個(gè)二級(jí)單位構(gòu)成,歸口管理區(qū)保密局、檔案館、史志辦、行政服務(wù)中心的工作,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)54人,雇員實(shí)有人數(shù)12人,退休人員8人,勞務(wù)派遣28人。   

      二、2014年績(jī)效情況

         (一)緊密圍繞區(qū)委區(qū)政府中心思路工作,圍繞黨代會(huì)和政府工作報(bào)告部署落實(shí)開(kāi)展工作。

         (二)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央《關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的中央八項(xiàng)規(guī)定》和《關(guān)于在全黨深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)》以及習(xí)近平同志在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)工作會(huì)議上的講話要求,以高度的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)認(rèn)真做好教育實(shí)踐活動(dòng)的各項(xiàng)工作,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),提升了工作服務(wù)水平。

         (三)進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)工作規(guī)章制度,完善系列工作規(guī)則和規(guī)范性文件,開(kāi)展辦公室內(nèi)部集體學(xué)習(xí)和相關(guān)業(yè)務(wù)崗位專題培訓(xùn),夯實(shí)業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ),確保全辦工作有序化、規(guī)范化和品質(zhì)化。

         (四)認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重合力的工作要求,既充分發(fā)揮一套人馬、兩套班子的優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化了黨委政府間的信息溝通協(xié)調(diào),又加強(qiáng)了與人大辦、政協(xié)辦的充分溝通、配合和資源共享,有效地通過(guò)對(duì)收集的社情民意的督辦和反饋達(dá)到外力推動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)了政府工作的執(zhí)行力和公信力。

        (五)認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府求創(chuàng)新、親民眾的工作要求,根據(jù)辦公室的職能,在辦文、辦會(huì)安排上主動(dòng)尋求創(chuàng)新,緊密結(jié)合各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容要求,強(qiáng)調(diào)形式服務(wù)于內(nèi)容,力求活動(dòng)展現(xiàn)耳目一新的效果;同時(shí)安排調(diào)研活動(dòng)時(shí),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)深入基層聽(tīng)民意、解民憂,不宣傳、不作秀,進(jìn)一步為區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)工作的決策搭建了有效的溝通平臺(tái),提升了工作有效性和針對(duì)性。

         (六)以群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī),推動(dòng)全面深化改革,不斷創(chuàng)新工作模式。率先完成區(qū)政府重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目推行涉及民生的39項(xiàng)行政服務(wù)事項(xiàng)免交紙質(zhì)復(fù)印材料,實(shí)現(xiàn)了福田轄區(qū)居民在全區(qū)各級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳辦理涉及民生的39項(xiàng)行政服務(wù)事項(xiàng)時(shí)無(wú)須再提交紙質(zhì)復(fù)印件,有效解決了服務(wù)群眾的最后一公里,降低了行政運(yùn)行成本。重點(diǎn)對(duì)年度工作報(bào)告分解的292項(xiàng)工作進(jìn)行督查督辦,采取立體督查、交叉檢查等方式加大對(duì)難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題的督辦力度,有效推動(dòng)解決了香蜜公園和福田污水處理廠項(xiàng)目的建設(shè)用地問(wèn)題,得到了市、區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)的批示表?yè)P(yáng)和全區(qū)的表?yè)P(yáng)通報(bào)。繼續(xù)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),全年共壓縮會(huì)議比例21.47%,壓縮文件比例30.08%,安排各類政務(wù)702余次,起草各類稿件約250108萬(wàn)字;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)際化建設(shè),出臺(tái)了《創(chuàng)建地球村福田區(qū)國(guó)際化先導(dǎo)城區(qū)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》,通過(guò)舉辦友之聲等系列國(guó)際文化交流活動(dòng)精品活動(dòng)進(jìn)一步提升了國(guó)際城區(qū)的軟實(shí)力,推動(dòng)了福田國(guó)際化城區(qū)建設(shè)的整體水平;檔案、保密、政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)和行政服務(wù)中心工作也取得可喜成績(jī)。

      三、2015年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)

         (一)緊密圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,充分發(fā)揮中樞協(xié)調(diào)作用,圍繞中心決策充分發(fā)揮參謀服務(wù)助手作用,確保政令上情下達(dá)。

        (二)嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神、習(xí)近平同志系列講話精神和市委市政府三化一平臺(tái)的部署以及區(qū)委區(qū)政府的中心工作要求,以高度的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)做好年度各項(xiàng)工作,變被動(dòng)為主動(dòng),從粗放到精細(xì),強(qiáng)調(diào)細(xì)節(jié),強(qiáng)化規(guī)范。

        (三)認(rèn)真做好區(qū)委區(qū)政府各類會(huì)議的承辦和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)的安排工作,認(rèn)真做好各類考察接待工作。

        (四)做好以區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府辦公室名義行文的各類公文的起草或?qū)徍斯ぷ鳎倪M(jìn)文風(fēng),在全區(qū)范圍內(nèi)推廣使用區(qū)機(jī)關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng),利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文,達(dá)到及時(shí)、便捷和無(wú)紙化辦公。

        (五)加強(qiáng)重大課題調(diào)研,規(guī)范、科學(xué)的做好區(qū)委區(qū)政府的各種報(bào)告和主要領(lǐng)導(dǎo)的講話稿、全區(qū)性的大型會(huì)議材料、區(qū)委區(qū)政府各種上報(bào)材料和區(qū)委區(qū)政府辦公室有關(guān)綜合材料、大事記的起草工作。

        (六)貫徹中央全面依法治國(guó)決策部署,加快推進(jìn)一流法治政府建設(shè)進(jìn)程,為區(qū)委區(qū)政府提供法律咨詢和法律審查等服務(wù),辦理市區(qū)人大、政協(xié)交辦的相關(guān)建議議案工作。

        (七)加快城區(qū)國(guó)際化進(jìn)城建設(shè),塑造和推介福田的國(guó)際城區(qū)形象,有針對(duì)性、有步驟地推進(jìn)友城工作,貫徹落實(shí)福田區(qū)國(guó)際化建設(shè)規(guī)劃綱要,更好地為區(qū)委區(qū)政府中心工作提供決策咨詢。

        (八)加強(qiáng)信息化建設(shè),進(jìn)一步完善督查管理系統(tǒng)、績(jī)效管理系統(tǒng)和網(wǎng)上大廳建設(shè)工作,加強(qiáng)區(qū)街道到社區(qū)三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)籌和共享,不斷改進(jìn)福田政府網(wǎng)建設(shè)和政務(wù)公開(kāi)工作,探索政府?dāng)?shù)據(jù)中心建設(shè)。

      (九)做好辦公室財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)更新管理、人事管理、保密管理、檔案管理、報(bào)刊訂閱等服務(wù)管理工作。

      四、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

      1、因公出國(guó)()費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌控制,各單位不單獨(dú)列報(bào)。

      2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元;2014年實(shí)行公務(wù)用車改革后我單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2015年部門預(yù)算數(shù)15.60萬(wàn)元,較2014年部門預(yù)算減少30.30萬(wàn)元。

      3、公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元,較2014年部門預(yù)算3.69萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元,主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待等業(yè)務(wù)支出。

      五、2015年部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),本單位2015年部門預(yù)算規(guī)模為4281.91萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款。具體情況詳見(jiàn)附表:

       

      表一:收支預(yù)算總表

       

      單位:萬(wàn)元                                                                            

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      預(yù)算數(shù)

      科目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算撥款收入

      4281.91

      一般公共服務(wù)支出

      4184.27

      二、財(cái)政專戶撥款收入

       

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      4184.27

      三、基金預(yù)算撥款收入

       

          行政運(yùn)行

       1461.48

      四、其他收入

       

          一般行政管理事務(wù)

      417.70

       

                 

       

          專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

      555.80

       

       

          其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      1749.29

       

       

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      97.64

       

       

        行政事業(yè)單位離退休

      97.64

       

       

          歸口管理的行政單位離退休

      97.64

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      4281.91

         本年支出合計(jì)

      4281.91

      上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

                 

       

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

                 

       

      上繳上年支出

                 

       

      上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

       

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

                 

       

          

       

          

                 

       

          收入總計(jì)

      4281.91

          支出總計(jì)

      4281.91

       

      表二:預(yù)算支出表(按功能科目

       

      單位:萬(wàn)元                                                                               

      科目編碼

      科目

      預(yù)算數(shù)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

       

      4281.91

      1191.91

      3090.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      4184.27

      1094.27

      3090.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      4184.27

      1094.27

      3090.00

          2010301

          行政運(yùn)行

      811.48

      811.48

       

          2010302

          一般行政管理事務(wù)

      417.70

       

      417.70

          2010305

          專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

       555.80

       

      555.80

          2010399

          其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      2399.29

      282.79

      2116.5

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      97.64

      97.64

       

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      97.64

      97.64

       

          2080501

          歸口管理的行政單位離退休

      97.64

      97.64

       

       

       

      表三:預(yù)算支出——基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目

       

      單位:萬(wàn)元                                                                            

      科目編碼

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      合計(jì)

      4281.91

      4281.91

      基本支出

      1191.91

      1191.91

      人員經(jīng)費(fèi)

      1094.27

      1094.27

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      97.64

      97.64

      項(xiàng)目支出

               3090.00

                 3090.00

        購(gòu)置費(fèi)

      339.96

      339.96

      修繕費(fèi)

      21

      21

      業(yè)務(wù)費(fèi)

       2709.04

       2709.04

            一般管理事務(wù)

      720.43

      720.43

            專項(xiàng)業(yè)務(wù)

      528.80

      528.80

      電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù)

      1211.51

      1211.51

      電子政務(wù)管理

      76.80

      76.80

      外事業(yè)務(wù)

      110.00

      110.00

      史志業(yè)務(wù)

      61.5

      61.5

      預(yù)算準(zhǔn)備金

      20

      20

       

       

      表四:政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

       

      單位:萬(wàn)元                                                                               

      序號(hào)

      預(yù)算項(xiàng)目

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      基金預(yù)算

      1

      購(gòu)置費(fèi)

      17.96

      17.96

       

       

         A0302辦公自動(dòng)化設(shè)備

      13.16

      13.16

       

       

         A0304手提電腦

      4.80

      4.80

       

      2

      業(yè)務(wù)費(fèi)

      976.65

      976.65

       

       

         一般管理事務(wù)

      976.65

      976.65

       

       

            C9900其他服務(wù)

      976.65

      976.65

       

       

             合計(jì)

      994.61

      994.61

       

      說(shuō)明:購(gòu)置費(fèi)17.96萬(wàn)元,主要是用于采購(gòu)臺(tái)式電腦15臺(tái),手提電腦6臺(tái),打印機(jī)10臺(tái),掃描儀1臺(tái),碎紙機(jī)1臺(tái)。C9900其他服務(wù)為行政服務(wù)大廳購(gòu)工服費(fèi)和全辦勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)408.33萬(wàn)元,信息中心電子政務(wù)維護(hù)515.87萬(wàn)元,電子政務(wù)管理52.45萬(wàn)元。

      表五: “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

       

      單位:萬(wàn)元                                                                               

      單位名稱

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      公務(wù)用車  購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車   運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      福田區(qū)委區(qū)政府辦公室

      19.16

       

      3.56

       

      15.6

       

      注:因公出國(guó)()費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌控制,各單位不單獨(dú)列報(bào)。

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