福田區(qū)委區(qū)政府辦公室2015年度預(yù)算匯總報(bào)告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00來(lái)源 : 福田區(qū)委區(qū)政府辦公室
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 本單位主要職能是:負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)屬各部門以及各有關(guān)單位工作關(guān)系,充分發(fā)揮紐帶作用,確保政令暢通;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各類會(huì)議、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)和全區(qū)大型活動(dòng)的安排和組織協(xié)調(diào)工作,并負(fù)責(zé)起草或?qū)徍擞嘘P(guān)會(huì)議紀(jì)要;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府大型會(huì)議材料、領(lǐng)導(dǎo)講話稿和決定事項(xiàng)起草、送審和閱發(fā)工作。 負(fù)責(zé)起草或?qū)徍艘詤^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府辦公室名義行文的各類公文,依照規(guī)定負(fù)責(zé)處理送交區(qū)委、區(qū)政府的各類公文,組織起草審查本區(qū)的規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)重大政策問(wèn)題的調(diào)研,收集并上報(bào)區(qū)內(nèi)各類信息;負(fù)責(zé)中央、省、市的大政方針、政策、部署等貫徹落實(shí)的檢查督促及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批辦和決定事項(xiàng)的督辦工作;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政執(zhí)法隊(duì)伍的管理、培訓(xùn)及監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,以及人大議案、建議,政協(xié)提案的辦理工作;負(fù)責(zé)本區(qū)各類因公出國(guó)赴港澳的辦證工作,機(jī)要文件傳遞、送審和閱辦工作;歸口管理區(qū)保密局、檔案館、史志辦、行政服務(wù)中心的工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。 (二)人員構(gòu)成情況 本辦由本級(jí)和四個(gè)二級(jí)單位構(gòu)成,歸口管理區(qū)保密局、檔案館、史志辦、行政服務(wù)中心的工作,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)54人,雇員實(shí)有人數(shù)12人,退休人員8人,勞務(wù)派遣28人。 |
四、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌控制,各單位不單獨(dú)列報(bào)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元;2014年實(shí)行公務(wù)用車改革后我單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2015年部門預(yù)算數(shù)15.60萬(wàn)元,較2014年部門預(yù)算減少30.30萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元,較2014年部門預(yù)算3.69萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元,主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)接待等業(yè)務(wù)支出。
五、2015年部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算
為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),本單位2015年部門預(yù)算規(guī)模為4281.91萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款。具體情況詳見(jiàn)附表:
表二:預(yù)算支出表(按功能科目) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目 | 預(yù)算數(shù) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | | 4281.91 | 1191.91 | 3090.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4184.27 | 1094.27 | 3090.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4184.27 | 1094.27 | 3090.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 811.48 | 811.48 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 417.70 | | 417.70 |
2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 555.80 | | 555.80 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2399.29 | 282.79 | 2116.5 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 97.64 | 97.64 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 97.64 | 97.64 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 97.64 | 97.64 | |
表三:預(yù)算支出——基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
科目編碼 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 |
合計(jì) | 4281.91 | |
基本支出 | 1191.91 | 1191.91 |
人員經(jīng)費(fèi) | 1094.27 | 1094.27 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 97.64 | 97.64 |
項(xiàng)目支出 | 3090.00 | 3090.00 |
購(gòu)置費(fèi) | 339.96 | 339.96 |
修繕費(fèi) | 21 | 21 |
業(yè)務(wù)費(fèi) | 2709.04 | 2709.04 |
一般管理事務(wù) | 720.43 | 720.43 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 528.80 | 528.80 |
電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù) | 1211.51 | 1211.51 |
電子政務(wù)管理 | 76.80 | 76.80 |
外事業(yè)務(wù) | 110.00 | 110.00 |
史志業(yè)務(wù) | 61.5 | 61.5 |
預(yù)算準(zhǔn)備金 | 20 | 20 |
表四:政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 預(yù)算項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 |
1 | 購(gòu)置費(fèi) | 17.96 | 17.96 | |
A0302辦公自動(dòng)化設(shè)備 | 13.16 | 13.16 | | |
A0304手提電腦 | 4.80 | 4.80 | | |
2 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 976.65 | 976.65 | |
一般管理事務(wù) | 976.65 | 976.65 | | |
C9900其他服務(wù) | 976.65 | 976.65 | | |
合計(jì) | 994.61 | 994.61 | | |
說(shuō)明:購(gòu)置費(fèi)17.96萬(wàn)元,主要是用于采購(gòu)臺(tái)式電腦15臺(tái),手提電腦6臺(tái),打印機(jī)10臺(tái),掃描儀1臺(tái),碎紙機(jī)1臺(tái)。C9900其他服務(wù)為行政服務(wù)大廳購(gòu)工服費(fèi)和全辦勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)408.33萬(wàn)元,信息中心電子政務(wù)維護(hù)515.87萬(wàn)元,電子政務(wù)管理52.45萬(wàn)元。
表五: “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額 | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
福田區(qū)委區(qū)政府辦公室 | 19.16 | 3.56 | 15.6 | ||
注:因公出國(guó)(境)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌控制,各單位不單獨(dú)列報(bào)。









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