福田區(qū)信息中心2014年部門預算報告
信息提供日期 : 2014-02-18 00:00來源 :
一、單位概況
本單位主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關信息化工作的法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬定福田區(qū)相關規(guī)章并組織實施；組織編制全區(qū)信息化發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；審核區(qū)政府投資的信息化規(guī)劃和年度投資計劃、投資項目和投資資金；織區(qū)政府投資的信息化建設項目的方案論證；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理全區(qū)電子政務的系統(tǒng)整合及信息資源共享、信息網(wǎng)絡及信息安全等工作；全區(qū)性的電子政務項目的規(guī)劃、建設、管理以及系統(tǒng)運行維護等。
本單位內(nèi)設4個部，編制內(nèi)實有職員人數(shù)12人、雇員3人、勞務派遣1人，退休人員2人。
二、2013年績效情況
本單位管理著上億元的政府信息化資產(chǎn)，承擔電子政務網(wǎng)絡、服務器、存儲、機房等10多項信息化基礎設施，以及辦公、門戶網(wǎng)站、黨政機關信息化工作平臺等10多個全區(qū)性的重要應用系統(tǒng)運行維護管理工作，系統(tǒng)年維護量達8萬多件、增幅率達5%以上。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的工作安排，2013年還承擔了全區(qū)黨政機關正版辦公軟件購置、部署、實施，英文網(wǎng)站建設等工作，行政事業(yè)經(jīng)費項目均按照要求執(zhí)行。
三、2014年度主要工作目標及任務
按照區(qū)委區(qū)政府五年工作目標和智慧福田工作要求，加強資源整合和數(shù)據(jù)應用，全力推進智慧福田頂層設計和系統(tǒng)建設，重點做好區(qū)織網(wǎng)工程暨智慧福田的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、福田區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生專網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心建設，以及政務外網(wǎng)網(wǎng)絡及信息安全系統(tǒng)升級、移動辦公、行政審批系統(tǒng)完善等工作，繼續(xù)按照全區(qū)電子政務規(guī)劃，做好電子政務網(wǎng)絡資源、計算資源、存儲資源、安全系統(tǒng)和計算機房等基礎設施，以及全區(qū)性的電子政務工作系統(tǒng)的運維管理工作，協(xié)助區(qū)黨政機關各部門做好信息化工作。
四、2014年部門經(jīng)費預算
為完成上述工作目標和任務，2014年預算總規(guī)模為1218.5945萬元，全部為公共財政預算撥款。
| 表一：收支預算總表 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、財政預算內(nèi)撥款 | 1,218.59 | 一般公共服務 | 1,198.18 |
| 二、財政專戶撥款 |
| 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,198.18 |
| 三、事業(yè)收入 |
| 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 1,198.18 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 社會保障和就業(yè) | 20.41 |
| 五、其他收入 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 20.41 |
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| 事業(yè)單位離退休 | 20.41 |
| 本年收入合計 | 1,218.59 | 本年支出合計 | 1,218.59 |
| 上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
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| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 上繳上級支出 |
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| 上年結轉、結余 |
| 結轉下年 |
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| 收 入 總 計 | 1,218.59 | 支 出 總 計 | 1,218.59 |
| 表二：預算支出表（按功能科目） 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 |
| 1,218.59 | 268.59 | 950 | |||||
| 201 | 一般公共服務 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 20.41 | 20.41 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.41 | 20.41 |
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| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.41 | 20.41 |
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表三：預算支出表（按項目分類） 單位：萬元 | |||||||||
| 預算項目 | 合計 | 公共財政預算 | 基金預算 | 財政專戶 | 財政專戶上年結余 | ||||
| 合計 | 1,218.59 | 1,218.59 |
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| 基本支出 | 268.59 | 268.59 |
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| 人員經(jīng)費 | 248.18 | 248.18 |
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| 對個人和家庭的補助 | 20.41 | 20.41 |
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| 項目支出 | 950 | 950 |
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| 業(yè)務費 | 947 | 947 |
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| 一般管理事務 | 271.79 | 271.79 |
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| 電子政務系統(tǒng)維護 | 675.21 | 675.21 |
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| 預算準備金 | 3 | 3 |
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表四：政府采購項目經(jīng)費預算表 單位：萬元 | |||||||||
| 序號 | 預算項目 | 小計 | 公共財政預算 | 基金預算 | 財政專戶 | 財政專戶上年結余 | |||
| 1 | 業(yè)務費 | 307.07 | 307.07 |
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| 一般管理事務 | 9.25 | 9.25 |
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| C14勞務派遣 | 9.258 | 9.25 |
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| 電子政務系統(tǒng)維護 | 297.82 | 297.82 |
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| C99其他服務 | 297.82 | 297.82 |
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| 合計 | 307.07 | 307.078 |
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表五：三公經(jīng)費預算表 單位：萬元 | |||||||||
| “三公”經(jīng)費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||||
| 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
| 14.27 |
| 0.47 |
| 13.80 | |||||
| 14.27 |
| 0.47 |
| 13.80 | |||||
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2014年2月18日
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