本預(yù)算報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報(bào)告所列內(nèi)容真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。 

　　                                                         報(bào)告人：張亦平 

　　一、單位概況 

　　本單位主要職能是：主管全區(qū)檔案事業(yè)，按照檔案工作有關(guān)法規(guī)監(jiān)督、指導(dǎo)轄區(qū)單位開展檔案工作。負(fù)責(zé)接收、保管轄區(qū)各單位的檔案，并向社會(huì)提供利用。開發(fā)檔案信息資源，開展檔案信息化、數(shù)字化建設(shè)。  

　　本單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)1人，雇員實(shí)有人數(shù)1人，離退休人員1人。 

　　二、2013年支出及績效總體情況 

　　（一）大力加強(qiáng)館庫建設(shè)，調(diào)整擴(kuò)大庫房，為檔案移交進(jìn)館工作夯實(shí)基礎(chǔ)。 

　　（二）加強(qiáng)檔案數(shù)字化建設(shè)，完成約6.6萬頁紙質(zhì)檔案數(shù)字化加工工作。加強(qiáng)檔案信息保密工作，強(qiáng)化信息安全管理。 

　　（三）繼續(xù)開展了對(duì)轄區(qū)單位檔案工作和檔案綜合管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)建的業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)工作。 

　　（四）積極開展聲像檔案收集整理工作，拍攝并數(shù)字化加工政務(wù)照片5000多張。圍繞區(qū)中心工作，整理區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)、區(qū)重大活動(dòng)檔案照片并制冊(cè)存檔。 

　　（五）開展檔案提供利用約800多人次、5000多卷（件）次，并穩(wěn)步推進(jìn)已公開現(xiàn)行文件提供利用工作。 

　　（六）積極開展國際檔案日宣傳活動(dòng)。舉辦區(qū)檔案館開放日活動(dòng)，面向市區(qū)群眾開放福田區(qū)發(fā)展歷史圖片展和珍貴實(shí)物檔案專題展覽；同時(shí)面向區(qū)直單位、街道、社區(qū)、中小學(xué)校發(fā)放檔案宣傳資料約500冊(cè)次。 

　　三、2014年度主要工作目標(biāo)及任務(wù) 

　　（一）緊緊圍繞擴(kuò)建館庫工作，并將此作為館年度工作的重中之重，為改變福田檔案事業(yè)因庫館面積局限所帶來的滯后局面，在區(qū)委區(qū)政府和市檔案局的領(lǐng)導(dǎo)支持下，爭取年內(nèi)完成改建項(xiàng)目。 

　　（二）制定接收1994年至2003年檔案入庫規(guī)劃。 

　　（三）繼續(xù)做好檔案服務(wù)工作。 

　　（四）大力推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，尤其是民生檔案的信息化工作。 

　　（五）繼續(xù)開展轄區(qū)檔案達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，加大檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳工作力度。 

　　（六）穩(wěn)扎穩(wěn)打做好檔案館達(dá)標(biāo)評(píng)估工作。 

　　四、2014年部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2014年預(yù)算總規(guī)模為149.31萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款，詳見附表： 

　　1、“表一：收支預(yù)算總表” 

　　2、“表二：預(yù)算支出表（按功能科目）” 

　　3、“表三：預(yù)算支出表（按項(xiàng)目分類）” 

　　4、“表四：政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表” 

　　5、“表五：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表” 

　　表二：預(yù)算支出表（按功能科目） 

　　表三：預(yù)算支出表（按項(xiàng)目分類） 

　　表四：政府采購預(yù)算表 

　　表五：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表