一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　本單位主要職能是：主管全區(qū)檔案事業(yè)，按照檔案工作有關(guān)法規(guī)監(jiān)督、指導(dǎo)轄區(qū)單位開(kāi)展檔案工作。負(fù)責(zé)接收、保管轄區(qū)各單位的檔案，并向社會(huì)提供利用。開(kāi)發(fā)檔案信息資源，開(kāi)展檔案信息化、數(shù)字化建設(shè)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　本單位無(wú)內(nèi)設(shè)科室，編制內(nèi)實(shí)用人數(shù)2人，雇員實(shí)有人數(shù)1人，退休人員1人。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　　1、落實(shí)區(qū)政府六屆四十三次議定事項(xiàng)，抓好檔案用房改（擴(kuò)）建工程事項(xiàng)，館舍改造工作正有序推進(jìn)中。

　　2、解決部分積壓在外的重要檔案進(jìn)館問(wèn)題，2014年共接收3525卷、27166件檔案進(jìn)館。

　　3、積極開(kāi)展聲像檔案收集整理工作，拍攝并數(shù)字化加工政務(wù)照片6600多張。圍繞區(qū)中心工作，整理區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)、區(qū)重大活動(dòng)檔案照片并制冊(cè)存檔。

　　4、加大民生檔案的數(shù)字化力度，全年完成190391頁(yè)婚姻登記檔案的數(shù)字化加工整理，方便群眾查詢(xún)利用。

　　5、開(kāi)展檔案提供利用800多人次，7000多卷（件），并穩(wěn)步推進(jìn)已公開(kāi)現(xiàn)行文件提供利用工作。

　　6、按照中央、省、市部署要求，積極參與國(guó)際檔案日的宣傳活動(dòng)，開(kāi)展《檔案管理違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》宣傳活動(dòng)。

　　二、收入決算說(shuō)明

　　2014年收入決算178.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入158.85萬(wàn)元，其他收入19.72萬(wàn)元。

　　三、支出決算說(shuō)明

　　2014年支出決算178.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出158.89萬(wàn)元。

　　2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出56.04萬(wàn)元，占34.02%，其中：工資福利支出38.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.41萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算102.86萬(wàn)元，占64.73%，主要支出項(xiàng)目為行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2014我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.74萬(wàn)元，比2013年“三公”經(jīng)費(fèi)6.64萬(wàn)元減少3.9萬(wàn)元。減少原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是2014年6月車(chē)改后我單位車(chē)輛上交，無(wú)公車(chē)。

　　其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為零；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.74萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出為零。具體情況如下：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為零，較上年減少支出1.5萬(wàn)元，區(qū)檔案館2014年未安排出國(guó)（境）。

　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.74萬(wàn)元，均為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上減少支出1.43萬(wàn)元。主要用于運(yùn)行過(guò)程中的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等支出區(qū)。檔案館原有公務(wù)車(chē)1輛，根據(jù)車(chē)改政策，已于2014年6月上交，目前已無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出為零，較上年減少支出0.97萬(wàn)元。

　　附件：1、收入支出決算總表

　　2、收入決算表

　　3、支出決算表

　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　福田區(qū)檔案館

　　2015年10月29日