一、單位概況

　　本單位主要職能是：制定區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)直屬機(jī)關(guān)黨組織做好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好機(jī)關(guān)黨員干部的教育、管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)黨組織的設(shè)置及機(jī)關(guān)黨支部（總支）委員的審批等機(jī)關(guān)黨建工作；按照管理權(quán)限，審批黨員違反黨紀(jì)的處分決定；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工、青、婦、武裝部等部門的工作。

　　本單位由機(jī)關(guān)黨工委、紀(jì)工委、工委會(huì)、婦委會(huì)、團(tuán)工委、武裝部共6個(gè)機(jī)構(gòu)組成，設(shè)有一個(gè)辦公室，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)5人，其中委任制公務(wù)員實(shí)有人數(shù)4人、附屬編實(shí)有人數(shù)1人，協(xié)管員（臨工）實(shí)有人數(shù)4人，離退休人員4人。公務(wù)用車1臺(tái)。

　　二、2015年績(jī)效情況

　　2015年，為激勵(lì)機(jī)關(guān)各基層黨組織務(wù)實(shí)推進(jìn)基層黨建創(chuàng)新工作，全面提升機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，我委受理各基層黨組織提交的基層黨建創(chuàng)新立項(xiàng)申報(bào)和專項(xiàng)資金使用申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)展黨員，組織入黨積極分子參加入黨對(duì)象培訓(xùn)，對(duì)新黨員開展宣誓活動(dòng)。進(jìn)一步豐富機(jī)關(guān)干部職工的文體活動(dòng)，繼續(xù)提高干部職工的身體素質(zhì)，舉辦了區(qū)直機(jī)關(guān)羽毛球比賽、乒乓球比賽、游泳比賽和機(jī)關(guān)“FBA”籃球聯(lián)賽等比賽活動(dòng)，并設(shè)置相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　三、2016年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)

　　2016年我委將繼續(xù)做好基層黨建創(chuàng)新立項(xiàng)申報(bào)和專項(xiàng)資金使用申請(qǐng)工作，開展機(jī)關(guān)文體活動(dòng)，豐富機(jī)關(guān)文化生活。做好區(qū)直機(jī)關(guān)黨工委、紀(jì)工委、工委會(huì)、團(tuán)工委、婦委會(huì)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部的業(yè)務(wù)工作水平；做好區(qū)直機(jī)關(guān)黨、工、青等系統(tǒng)的表彰工作；做好入黨積極分子和預(yù)備黨員等各項(xiàng)黨務(wù)工作以及區(qū)直機(jī)關(guān)黨委、黨（總）支部和黨員的日常管理工作；做好區(qū)委區(qū)政府交辦的臨時(shí)突擊性工作。

　　四、2016年部門預(yù)算情況

　　本單位2016年部門預(yù)算規(guī)模為644.22萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算。具體包括：

　　（一）基本支出215.22萬元。具體支出內(nèi)容如下：

　　1．人員支出144.73萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2．離退休經(jīng)費(fèi)支出70.48萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項(xiàng)目支出429萬元。具體支出內(nèi)容如下：

　　1．購(gòu)置費(fèi)支出5.4萬元，其中：屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目的2.4萬元，用于購(gòu)置手提電腦3臺(tái)；非政府采購(gòu)項(xiàng)目3萬元，主要用于購(gòu)置零星辦公設(shè)備開支。

　　2．業(yè)務(wù)費(fèi)418.60萬元主要內(nèi)容有：

　　①一般管理事務(wù)225.60萬元，主要包括：公用經(jīng)費(fèi)24.60萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.8萬元、績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)18.55萬元。“勞務(wù)派遣”43.45萬元，屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目。黨務(wù)干部培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)15萬元、車輛經(jīng)費(fèi)3.9萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元、開展基層黨建活動(dòng)費(fèi)用9萬元、基層黨建創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬元。維持本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本公用開支3.86萬元，包括按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品及書報(bào)雜志、單位一般印刷、電話網(wǎng)絡(luò)郵電費(fèi)用及其他（含代扣代繳）。

　　②機(jī)關(guān)武裝部2萬元，國(guó)防教育場(chǎng)地射擊租用費(fèi)2萬元。

　　③機(jī)關(guān)表彰7萬元，主要包括：表彰黨組織和黨員4萬元；表彰工會(huì)和職工3萬元。

　　④基層黨建27萬元，主要包括：黨務(wù)信息平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)5萬元；入黨積極分子和預(yù)備黨員等各項(xiàng)黨務(wù)管理活動(dòng)22萬元。

　　⑤機(jī)關(guān)文體活動(dòng)79萬元，主要包括：機(jī)關(guān)羽毛球比賽9萬元、乒乓球比賽8萬元、游泳比賽7萬元、FBA籃球聯(lián)賽比賽30萬元及其他的文體活動(dòng)25萬元。

　　⑥黨紀(jì)工青婦事務(wù)78萬元，主要包括：黨工委事務(wù)46萬元、紀(jì)工委事務(wù)5萬元、工委會(huì)事務(wù)11萬元、團(tuán)工委事務(wù)10萬元、婦委會(huì)事務(wù)6萬元。

　　3．預(yù)算準(zhǔn)備金5萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等，按照項(xiàng)目支出的5%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2016“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.34萬元，與2015年持平。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。與2015年持平，為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此單位2016年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年部門預(yù)算數(shù)0.44萬元，與2015持平，主要用于相關(guān)部門交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的接待等業(yè)務(wù)支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年部門預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬元，與2015年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)3.9萬元，與2015年持平，全部為一臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要用于開展基層工作調(diào)研等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。

　　備注：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理,調(diào)配使用,各單位不單獨(dú)列報(bào)。