福田區南園街道2014年預算報告
信息提供日期 : 2014-03-03 00:00來源 : 福田區南園街道
一、單位概況
本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、協調轄區內居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求;抓好社區文化建設,開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動,組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動;負責街道的人民調解、治安保衛工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益;協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作;會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區下達的各項計劃生育指標任務;協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區內社會治安綜合治理工作;負責本轄區的城市管理工作,發動群眾開展愛國衛生運動,綠化、美化、凈化城市環境,加強對轄區環境衛生工作的監督考核,協助有關部門做好環境保護工作;負責研究轄區經濟發展的規劃,協助有關部門抓好安全生產工作;配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作;完成區委、區政府交辦的其他工作。
本單位共設21個科室(含辦公室、站、隊、所),其中編制內實有人數86人,編外實有人數0人,雇員實有人數15人,協管員(臨工)實有人數317人,離退休人員30人。
二、2013年績效總體情況
2013年開展“兩新”組織黨組織覆蓋“百日攻堅行動”行動,夯實基層黨建工作;充分發揮黨群系統聯系群眾的優勢,通過完善工會、團委、婦聯等基層組織建設,維護好廣大職工、團員及婦女的合法權益;扎實做好民政、統計、計生服務、勞動就業保障、文化陣地建設等基礎工作,做到以民為本,為民解困,為民服務;認真履行綜合執法職能,全面推進市容環境管理;深入開展各項綜合治理工作,加強出租屋及流動人口管理和社會治安綜合整治,深入推進“大調解”格局,力抓安全生產監管,確保轄區平安穩定;積極推進老舊住宅區環境整治,完成對南園新村、東園新村和錦龍新村的區域性整治;加強“雙到”扶貧力度,落實了村內基礎設施建設、完善醫療教育體系、引入種植項目等,逐步改善細中村的經濟狀況;做好戶外廣告整治后續管理工作,扎實做好黨的十八屆三中全會前的穩控安保工作,迎接黨的十八屆三中全會的勝利召開。
三、2014年度主要工作目標及任務
貫徹落實好黨的十八屆三中全會精神,立足當前打基礎,為南園街道各項工作開好局、起好步;開展社區管理體制改革,進一步理順各層級工作機制,繼續抓好“社區治理、社區服務、社會管理、社區環境整治、基層隊伍建設”五大工程,提高管理能力和公共服務質量;加大對社區公共服務在資金、場所和人員上的投入力度,不斷完善老人日間照料中心等服務平臺的功能,繼續抓好扶貧助困、勞動保障、計生服務、社區文化等社區服務工作;繼續推進和完善社區綜合信息采集責任機制,在此基礎上不斷探索城管、安監、治安、計生、信訪維穩等社會管理工作的新模式,逐步建立健全長效管理機制;積極創造條件,大力推進城中村環境整治和老舊住宅區改造,提升轄區人居環境;繼續做好市政道路環境衛生管理權下放后的管理督促工作,推進轄區城市管理和生態文明建設。
四、2014年部門經費預算
為完成上述工作目標和任務,2014年預算總規模為7583.68萬元,其中,公共財政預算7542.98萬元,基金預算40.7萬元。
表一:收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政預算內撥款 | 7,583.68 | 一般公共服務 | 160.00 |
二、財政專戶撥款 | | 人口與計劃生育事務 | 160.00 |
三、事業收入 | | 其他人口與計劃生育事務支出 | 160.00 |
四、事業單位經營收入 | | 文化體育與傳媒 | 65.00 |
五、其他收入 | | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 |
| | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 |
| | 社會保障和就業 | 863.02 |
| | 行政事業單位離退休 | 447.32 |
| | 歸口管理的行政單位離退休 | 447.32 |
| | 殘疾人就業保障金支出 | 40.70 |
| | 其他殘疾人就業保障金支出 | 40.70 |
| | 其他社會保障和就業支出 | 375.00 |
| | 其他社會保障和就業支出 | 375.00 |
| | 城鄉社區事務 | 6,405.66 |
| | 城鄉社區管理事務 | 5,542.66 |
| | 行政運行 | 1,759.62 |
| | 一般行政管理事務 | 2,450.00 |
| | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,333.04 |
| | 城鄉社區公共設施 | 295.00 |
| | 其他城鄉社區公共設施支出 | 295.00 |
| | 城鄉社區環境衛生 | 568.00 |
| | 城鄉社區環境衛生 | 568.00 |
| | 資源勘探電力信息等事務 | 90.00 |
| | 安全生產監管 | 90.00 |
| | 其他安全生產監管支出 | 90.00 |
| | | |
| | | |
本年收入合計 | 7,583.68 | 本年支出合計 | 7,583.68 |
上級補助收入 | | 對附屬單位補助支出 | |
用事業基金彌補收支差額 | | 上繳上級支出 | |
上年結轉、結余 | | 結轉下年 | |
| | | |
收 入 總 計 | 7,583.68 | 支 出 總 計 | 7,583.68 |
表二:預算支出表(按功能科目) | ||||
科目編碼 | 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | | 7,583.68 | 2,206.94 | 5,376.74 |
201 | 一般公共服務 | 160.00 | | 160.00 |
20112 | 人口與計劃生育事務 | 160.00 | | 160.00 |
2011299 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 160.00 | | 160.00 |
207 | 文化體育與傳媒 | 65.00 | | 65.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | | 65.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | | 65.00 |
208 | 社會保障和就業 | 863.02 | 447.32 | 415.70 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 447.32 | 447.32 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 447.32 | 447.32 | |
20860 | 殘疾人就業保障金支出 | 40.70 | | 40.70 |
2086099 | 其他殘疾人就業保障金支出 | 40.70 | | 40.70 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 375.00 | | 375.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 375.00 | | 375.00 |
212 | 城鄉社區事務 | 6,405.66 | 1,759.62 | 4,646.04 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 5,542.66 | 1,759.62 | 3,783.04 |
2120101 | 行政運行 | 1,759.62 | 1,759.62 | |
2120102 | 一般行政管理事務 | 2,450.00 | | 2,450.00 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,333.04 | | 1,333.04 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 295.00 | | 295.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 295.00 | | 295.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 568.00 | | 568.00 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 568.00 | | 568.00 |
215 | 資源勘探電力信息等事務 | 90.00 | | 90.00 |
21506 | 安全生產監管 | 90.00 | | 90.00 |
2150699 | 其他安全生產監管支出 | 90.00 | | 90.00 |
表五:三公經費預算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國(境)用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
合計 | 114.50 | 2.60 | 111.90 | ||||||
144001 | 福田區南園街道辦事處 | 114.50 | 2.60 | 111.90 | |||||









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