福田區南園街道辦事處2015年度預算報告
信息提供日期 : 2015-03-19 00:00來源 : 福田區南園街道辦事處
本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。
報告人：邵建平
一、單位概況
本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施；指導、協調轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作；會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務；協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會治安綜合治理工作；負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，加強對轄區環境衛生工作的監督考核，協助有關部門做好環境保護工作；負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作；配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作；完成區委、區政府交辦的其他工作。
本單位共設21個科室（含辦公室、站、隊、所）、11個社區工作站及13個居委會；編制內實有人員數167人（公務員及職員87人，雇員15人，社區定員65人），勞務派遣人員299人，街道離退休人員34人，社區退休人員52人；公務用車11臺。
二、2014年績效情況
2014年開展“全國經濟普查”工作覆蓋整個南園轄區，充分發揮統計和普查工作點、面的全落實。通過完善工會、團委、婦聯等基層組織建設，維護好廣大職工、團員及婦女的合法權益；扎實做好民政、統計、計生服務、勞動就業保障、文化陣地建設等基礎工作，做到以民為本，為民解困，為民服務；認真履行綜合執法職能，全面推進市容環境管理；深入開展各項綜合治理工作，加強出租屋及流動人口管理和社會治安綜合整治，深入推進“大調解”格局，力抓安全生產監管，確保轄區平安穩定；積極推進轄區四個城中村環境綜合整治；加強“雙到”扶貧力度，落實了村內基礎設施建設、完善醫療教育體系、引入種植項目等，逐步改善四圍村的經濟狀況；貫徹執行黨中央關于“四風”精神的舉措，努力營造良好工作氛圍。
三、2015年度主要工作目標及任務
落實貫徹好黨的十八大精神，立足當前打基礎，為南園街道各項工作開好局、起好步；開展社區管理體制改革，進一步理順各層級工作機制，繼續抓好“社區治理、社區服務、社會管理、社區環境整治、基層隊伍建設“五大工程，進一步提高管理交能和服務質量，健全各項長效管理機制，推動南園各項社會事業全面協調發展。
四、2015年部門經費預算
本單位2015年部門預算規模為9,346.24萬元，全部為一般公共預算。具體情況詳見附表：
表一：收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政預算內撥款 | 9,346.24 | 文化體育與傳媒支出 | 55.0 |
二、財政專戶撥款 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | |
三、事業收入 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | |
四、事業單位經營收入 | 社會保障和就業支出 | 1,339.91 | |
五、其他收入 | 行政事業單位離退休 | 532.31 | |
歸口管理的行政單位離退休 | 532.31 | ||
殘疾人就業保障金支出 | 51.6 | ||
其他殘疾人就業保障金支出 | 51.6 | ||
其他社會保障和就業支出 | 756.0 | ||
其他社會保障和就業支出 | 756.0 | ||
醫療衛生與計劃生育支出 | 200.0 | ||
計劃生育事務 | 200.0 | ||
其他計劃生育事務支出 | 200.0 | ||
城鄉社區支出 | 7,671.33 | ||
城鄉社區管理事務 | 6,560.33 | ||
行政運行 | 1,863.54 | ||
一般行政管理事務 | 3,049.0 | ||
其他城鄉社區管理事務支出 | 1,647.79 | ||
城鄉社區公共設施 | 294.0 | ||
其他城鄉社區公共設施支出 | 294.0 | ||
城鄉社區環境衛生 | 717.0 | ||
城鄉社區環境衛生 | 717.0 | ||
其他城鄉社區支出 | 100.0 | ||
其他城鄉社區支出 | 100.0 | ||
資源勘探信息等支出 | 80.0 | ||
安全生產監管 | 80.0 | ||
其他安全生產監管支出 | 80.0 | ||
本年收入合計 | 9,346.24 | 本年支出合計 | 9,346.24 |
上級補助收入 | 對附屬單位補助支出 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 上繳上年支出 | ||
上年結轉、結余 | 結轉下年 | ||
收入總計 | 9,346.24 | 支出總計 | 9,346.24 |
表二：預算支出表（按功能科目） | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 9,346.24 | 2,395.85 | 6,950.39 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,339.91 | 532.31 | 807.6 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 532.31 | 532.31 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 532.31 | 532.31 | |
20860 | 殘疾人就業保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
2086099 | 其他殘疾人就業保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 756.0 | 756.0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 756.0 | 756.0 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 200.0 | 200.0 | |
21007 | 計劃生育事務 | 200.0 | 200.0 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 200.0 | 200.0 | |
212 | 城鄉社區支出 | 7,671.33 | 1,863.54 | 5,807.79 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 6,560.33 | 1,863.54 | 4,696.79 |
2120101 | 行政運行 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
2120102 | 一般行政管理事務 | 3,049.0 | 3,049.0 | |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,647.79 | 1,647.79 | |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 294.0 | 294.0 | |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 294.0 | 294.0 | |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 717.0 | 717.0 | |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 717.0 | 717.0 | |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 100.0 | 100.0 | |
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 80.0 | 80.0 | |
21506 | 安全生產監管 | 80.0 | 80.0 | |
2150699 | 其他安全生產監管支出 | 80.0 | 80.0 | |
表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） | ||
單位：萬元 | ||
科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
合計 | 2,395.85 | |
301 | 工資福利支出 | 1986.36 |
30101 | 基本工資 | 198.11 |
30102 | 津貼補貼 | 935.7 |
30103 | 獎金 | 195.56 |
30104 | 社會保障繳費 | 39.08 |
30107 | 績效工資 | 144.14 |
30199 | 其他工資福利支出 | 66.04 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 532.31 |
30301 | 離休費 | |
30302 | 退休費 | 532.31 |
30309 | 獎勵金 | 129.79 |
30311 | 住房公積金 | 155.12 |
表四：預算支出表（按項目分類） | |||
單位：萬元 | |||
預算項目 | 合計 | 公共財政預算 | 基金預算 |
合計 | 9,346.24 | 9,346.24 | |
基本支出 | 2,395.85 | 2,395.85 | |
人員經費 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
對個人和家庭的補助 | 532.31 | 532.31 | |
項目支出 | 6,950.39 | 6,950.39 | |
購置費 | 30.0 | 30.0 | |
修繕費 | 30.0 | 30.0 | |
業務費 | 6,790.39 | 6,790.39 | |
文體事務 | 55.0 | 55.0 | |
社區殘協 | 36.6 | 36.6 | |
勞務派遣 | 1,708.0 | 1,708.0 | |
社區工作站 | 1,347.79 | 1,347.79 | |
城市管理 | 294.0 | 294.0 | |
綜治維穩安全 | 80.0 | 80.0 | |
一般管理事務 | 523.0 | 523.0 | |
市容環境衛生 | 717.0 | 717.0 | |
民生微實事 | 300.0 | 300.0 | |
轄區其他管理事務 | 758.0 | 758.0 | |
職業康復 | 15.0 | 15.0 | |
民政專項事業 | 756.0 | 756.0 | |
計生事務 | 200.0 | 200.0 | |
預算準備金 | 100.0 | 100.0 | |
說明
一、購置費30萬元，其中屬于政府采購項目27.02萬元，非政府采購項目2.98萬元。政府采購具體項目如下：
1、“電器設備”3.85萬元。主要內容是空調設備及其配件采購。
2、“辦公自動化設備”20.92萬元。主要內容是臺式電腦、打印機、傳真機、碎紙機、投影儀等采購。
3、“手提電腦”0.8萬元。主要內容是筆記本電腦采購。
4、“電視機”0.65萬元。主要內容是電視機及其配件采購。
5、“復印機”0.8萬元。主要內容是復印機及其配件采購。
詳見附表五。
二、修繕費30萬元。主要內容是：反映公共場所及辦公大樓零星的修繕費用。
三、業務費6790.39萬元。主要內容有：
1、社區工作站1347.79萬元。主要包括：工作站人員、工作站辦公事務、社區圖書館、辦公用房租賃等方面支出。
2、一般管理事務523萬元。主要包括：公用經費、定額經費、公務用車運行維護費、會議費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務等項目支出。
3、勞務派遣1708萬元。主要包括：反映用于文體育專干、街道組織員、勞動保障員、工會工作者、圖書管理員、勞動監察協理員、執法協管員等勞務派遣方面的支出。
4、轄區其它管理事務758萬元。主要包括：統計工作，司法工作，黨建紀檢工作、工青婦、勞動保障事務，武裝工作、民政雙擁、創建工作、社區公益服務項目、人大政協統戰、智慧福田專項、其他事務等方面支出。
5、計生事務200萬。主要包括：計生基礎工作、計生協會、計生宣傳教育、人口管理、計生網絡平臺、計生雜項等方面支出。
6、文體事務55萬元。主要包括：體育事務、文化事務、文化站業務等方面的支出（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）。
7、城市管理294萬元。主要包括：城市管理、房屋租賃管理、轄區物業管理、等方面的支出。
8、社區環境衛生717萬元。主要反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
9、綜治及維穩安全80萬元。主要包括：綜治及維穩及安全管理兩方面的支出。
10、社區殘協（殘協事務）36.6萬元。主要反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。
11、職業康復中心補貼15萬元。主要反映職業康復中心日常開支及職業康復中心工療補貼等方面的支出。
12、民政專項事業756萬元。主要包括：死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員軍人補貼、老齡事務、最低生活保障金、其他城鎮最低生活救濟支出、其他撫恤支出等方面的支出。
13、民生微實事300萬元。主要包括政府對民生項目投資的支出。
四、預算準備金100萬元。主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的 10%以內的規模預留。
表五：政府采購項目經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
序號 | 預算項目 | 小計 | 公共財政預算 | 基金預算 |
1 | 購置費 | 27.02 | 27.02 | |
A0301電器設備 | 3.85 | 3.85 | ||
A0302辦公自動化設備 | 20.92 | 20.92 | ||
A0304手提電腦 | 0.8 | 0.8 | ||
A0305電視機 | 0.65 | 0.65 | ||
A0309復印機 | 0.8 | 0.8 | ||
2 | 業務費 | 2,525 | 2,525 | |
勞務派遣 | 1,708 | 1,708 | ||
1,708 | 1,708 | |||
轄區其他管理事務 | 100 | 100 | ||
100 | 100 | |||
市容環境衛生 | 717 | 717 | ||
B0303園林綠化工程 | 34 | 34 | ||
683 | 683 | |||
合計 | 2,552.02 | 2,552.02 | ||
“三公”經費預算表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
福田區南園街道辦事處 | 38.6 | 2.0 | 36.6 | ||
1、因公出國（境）費用2015年預算數0萬元，較2014年部門預算0.9萬元減少0.9萬元。由于我單位嚴格執行因公出國(境)費用按零基預算的原則，根據上級領導部門審定計劃動態調配使用，由于出國計劃審定晚于部門預算編制，因此在實際執行中根據計劃按實際調配。
2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數36.6萬元，全部為公務用車運行維護費，因2014年實行公車改革政策，我街道現有公務用車11臺；較2014年部門預算166.38萬元減少129.78萬元。
3、公務接待費，2015年部門預算數2萬元，較2014年部門預算2.55萬元減少0.55萬元。主要原因是用于有關部門來我街道交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待支出。
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