根據(jù)《福田區(qū)2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》，報告提出南園街道存在一些審計問題，針對審計問題我街道認(rèn)真進(jìn)行了整改，具體如下：

　　一、預(yù)算績效管理方面

　　審計發(fā)現(xiàn)在績效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置不規(guī)范方面，南園街道辦事處存在績效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置與擬開展工作內(nèi)容不對應(yīng)、指標(biāo)內(nèi)容與實際項目不匹配、目標(biāo)值超出項目可實現(xiàn)的效益且無相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確量化、數(shù)據(jù)邏輯不相符、無法通過具體數(shù)據(jù)進(jìn)行量化考核等問題。

　　針對上述問題，我街道組織相關(guān)培訓(xùn)，對相關(guān)績效文件進(jìn)行認(rèn)真研讀。在今后年度編報績效目標(biāo)的工作中，我街道將遵循“績效指標(biāo)設(shè)置需清晰、細(xì)化、可衡量”的原則，完善績效指標(biāo)的設(shè)置，加強績效指標(biāo)編制規(guī)范性，加強財政資金預(yù)算績效管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)管理要求編制績效目標(biāo)，提高項目績效目標(biāo)編制科學(xué)合理性。

　　二、內(nèi)部管理控制方面

　　（一）審計發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部管理機制不健全方面，南園街道存在以下兩個問題：一是未依據(jù)區(qū)機構(gòu)編制委員會“八定”事項通知要求，取消設(shè)置街道文化站。二是未建立內(nèi)部審計工作制度，亦未明確或指定履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及配備專業(yè)內(nèi)部審計人員。

　　針對上述問題，我街道作出以下整改：一是加強對上級文件的研讀，落實人員管理責(zé)任。組織相關(guān)部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)我街道機構(gòu)編制文件，嚴(yán)格依據(jù)要求取消街道文化站設(shè)置，不再以文化站名義實施具體活動。二是自2021年8月起已按編制文件規(guī)定，所有提請街道黨工委會議及辦事處主任會議審議的議題，以及進(jìn)行項目申報開展業(yè)務(wù)和開展活動均改用公共服務(wù)中心的名義。三是按照《廣東省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，已成立南園街道內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)部審計辦公室，同時建立健全了單位內(nèi)部審計工作制度，制定了《南園街道辦事處內(nèi)部審計工作規(guī)定暫行管理辦法》。

　　（二）審計發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理制度不完善方面，南園街道自行采購管理辦法中關(guān)于直接指定供應(yīng)商范圍的條款,與我區(qū)自行采購管理規(guī)定不符。

　　針對上述問題，我街道自收到審計相關(guān)問題后，立刻停用了相關(guān)條款，并經(jīng)過慎重研究，廢止該條款。街道自行采購管理辦法已修改成與《福田區(qū)政府采購貨物和服務(wù)自行采購管理暫行辦法》（福財規(guī)〔2017〕5號）第十三條規(guī)定保持一致。

　　三、政府采購方面

　　（一）審計發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定實施自行采購程序方面，南園街道存在個別自行采購項目違規(guī)直接指定中標(biāo)供應(yīng)商、單位自行采購項目未嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理相關(guān)制度等問題。

　　針對上述問題，我街道已及時召開南園街道規(guī)范自行采購專項工作會議，制定了更加詳細(xì)的街道自行采購合同簽訂的流程。會議向各部門、各社區(qū)負(fù)責(zé)人說明了街道自行采購項目的全流程，重點解析了項目申報節(jié)點時間的要求和項目合同審查流程的調(diào)整重點，即加強采購辦對街道自行采購項目的合同簽訂時間及項目開展時間的把關(guān)、審核。日常加強對各部門、各社區(qū)關(guān)于采購辦法、采購流程及《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過文件傳閱等形式提高其對采購工作的重視，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，確保采購的合法性和合規(guī)性。同時加強對合同簽訂程序的規(guī)范，嚴(yán)格按照先簽訂合同再實施項目的原則執(zhí)行。

　　（二）審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商審核不嚴(yán)格方面,南園街道存在自行采購項目參與投標(biāo)或報價的供應(yīng)商存在資質(zhì)不符或明顯關(guān)聯(lián)關(guān)系的問題。

　　針對上述問題，我街道已要求各部門申報采購項目時，必須提供各投標(biāo)單位的法人、股東等信息查詢結(jié)果，禁止有關(guān)聯(lián)股東的公司投標(biāo)同一項目；同時，采購部門加強對單位法人、實際控股股東、主要經(jīng)營負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)情況的核查，避免此類事件再次發(fā)生。

　　四、資產(chǎn)管理方面

　　審計發(fā)現(xiàn)在資產(chǎn)管理不規(guī)范方面，南園街道存在未及時對盤虧、報廢、調(diào)撥或停止使用的資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理的問題。

　　針對上述問題，我街道已按規(guī)定對問題涉及資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　五、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實審計情況

　　審計發(fā)現(xiàn)在未嚴(yán)格執(zhí)行長者食堂補貼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方面，南園街道存在未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)與實際情況列支運營補貼、送餐補貼，存在額外列支工作人員餐費、工資等情況。

　　針對上述問題，我街道已按規(guī)定追回長者食堂違規(guī)資金。

　　六、工程建設(shè)管理方面

　　（一）審計發(fā)現(xiàn)在部分項目未按時辦理決算、未按時歸檔建設(shè)資料方面，南園街道存在部分項目未按時辦理決算的情況。

　　針對上述問題，我街道辦2個項目已完成竣工決算，待全部付款完成后將申請財務(wù)決算批復(fù)。

　　（二）審計發(fā)現(xiàn)在部分項目長期掛賬未結(jié)轉(zhuǎn)方面，南園街道存在政府投資項目長期掛賬“在建工程”科目，未及時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)情況。

　　針對上述問題，我街道已對符合在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)條件的項目應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)，不符合轉(zhuǎn)固條件的已轉(zhuǎn)入待核銷基建支出。

　　針對審計發(fā)現(xiàn)問題，我街道各級領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各社區(qū)進(jìn)行了深刻的剖析和反思，并做到立行立改。今后，我街道將進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強對街道各部門履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的監(jiān)督，強化各部門依法行政意識，確保各部門依法依規(guī)履職盡責(zé)。

深圳市福田區(qū)南園街道辦事處

　                                                                                                                                                                                                         2023年1月10日