福田區蓮花街道辦事處2014年度部門決算情況說明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區蓮花街道

　　一、部門基本情況

　　(一）部門機構設置、職能

　　本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策及市、區關于街道和社區工作的指示，制訂具體管理辦法并組織實施。抓好轄區精神文明、社區建設、社區服務、計劃生育、城市管理、安全生產等工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

　　(二）人員構成情況

　　本單位共設6個科（含辦公室），1個隊，2個所，1個中心，12個社區工作站，編制內實有人數82人，編外實有人數0人，雇員實有人數1人，社區工作站在編人數61人，定員12人，協管員（臨工）實有人數268人，離退休人員7人,社區工作站退休人員28人。

　　(三）決算年度的主要工作任務

　　2014年，是我們深化改革，用實際行動踐行黨的群眾路線的關鍵一年；也是我們站在眾多創新成果之上，全面工作再上新臺階的關鍵一年；更是我們圍繞“六朵蓮花”，建設“首善街區、幸福蓮花”的關鍵一年。工作重點如下：1、搞好群眾路線教育實踐活動；2、抓好“兩委”換屆選舉工作；3、總結推廣法律五進社區；4、創新開展“愛心”系列活動；5、充分激發社會組織活力；6、深化轄區市容環境提升；7、完善鞏固四季文化品牌；8、積極探索高效管理模式；9、持續抓好安全生產工作；10、大力維護轄區和諧穩定。

　　二、收入決算說明

　　2014年收入決算14289.41萬元，其中：財政撥款收入11708.63 萬元，其他收入2580.78萬元。

　　三、支出決算說明

　　2014年支出決算14166.71萬元，其中：財政撥款支出 11371.43萬元。

　　2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1692.24萬元，占14.9%，其中：工資福利支出1186.54萬元，對個人和家庭的補助504.81萬元，商品和服務支出0.89萬元；項目支出決算9679.19萬元，占85.1%，主要支出項目有：文化體育與傳媒支出60萬元,社會保障和就業支出592.89萬元，醫療衛生與計劃生育支出224.37萬元，城鄉社區支出8282.51 萬元，資源勘探信息等支出519.42萬元。

　　四、“三公”經費支出說明

　　2014年“三公”經費財政撥款支出共33.86萬元，具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費支出1.3萬元，較13年0.9萬元增加0.4萬元，全年使用財政撥款參加其他單位組織的出國團組1個，1人次，開支內容為境外業務培訓及考察。

　　（二）公務用車購置及運行維護費支出31.66萬元，較2013年106.9萬元減少75.24萬元。公務用車運行維護費支出大幅度在減少的原因是由于2014年6月份因公車改革，公務車保有量為33輛，6月份之后實際運行車輛為11輛。費用主要包括：公務車保有量33輛，全年運行維護費支出31.66萬元，平均每輛0.96萬元,無公務用車購置費支出。

　　（三）公務接待費支出0.9萬元，2014年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待3批次，52人次，共0.9萬元，較2013年3.1萬元減少2.2萬元，主要原因為2014年國內公務接待批次、人數減少，再加上嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及根據我市、區嚴控“三公”經費支出有關要求，嚴格控制公務接待開支。

　　五、收支科目名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指在“財政撥款收入”之外取得的收入，主要是上級單位及本級非財政單位撥付的資金。

　　（三）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成剩余指標。

　　（四）文化體育與傳媒：反映我單位文化體育與傳媒的支出。

　　（五）社會保障和就業：反映我單位離退休人員費用、殘疾人就業保障金、職業康復、社區殘協、民政專項事務、其他社會保障和就業支出。

　　（六）醫療衛生：反映我單位人口與計劃生育、藥品安全管理事務。

　　（七）城鄉社區事務：反映我單位日常管理事務、行政運行費用、公共設施建設費用、公共市容環境衛生費用的支出。

　　（八）資源勘探電力信息等事務：反映我單位綜治維穩、安全生產監管的支出。

　　（九）其他支出：用于社會福利的彩票公益金支出。

　　（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼、住房公積金等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

　　（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。