一、單位概況

　　本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策及市、區關于街道和社區工作的指示，制定具體管理辦法并組織實施。抓好轄區精神文明、社區建設、社區服務、計劃生育、城市管理、安全生產等工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

　　本單位共設17個科(含辦公室)，編制內實有人數83人，社區工作站實有人數57人，勞務派遣278人，離退休人員6人，公務用車11臺。

　　二、2015年績效情況

　　1、改革創新成效顯著。一是建成全市首家就業創業超市。二是探索中心廣場街頭藝人自治管理。三是創新開展失獨家庭“三助”服務。四是創新建立“先鋒學堂”。五是試點物業小區廢品回收管理機制。

　　2、街區治理穩步提升。一是全面推進社區法治建設。二是市容環境考核名列前茅。三是全力推進國際化社區試點工作。四是全力維護轄區安全穩定。五是扎實抓好基礎性工作。

　　3、民生服務扎實高效。一是政務服務高效便民。二是民生微實事“馬上就辦”。三是“星聆關愛熱線”打通愛心微循環。四是“愛心超市”實現社會化轉型。五是扎實推進文化體育工作。六是扶貧工作圓滿收官。

　　4、自身建設嚴格過硬。一是落實基層黨建主體意識。二是加強紀檢監察工作。三是推進街道工作網站及政務微信服務。四是加強干部隊伍建設。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　1、美化環境、增強內涵，著力打造品位蓮花。優化城市管理“蓮花模式”，全面推進中心書城廣場藝人準入管理，探索建立物業小區廢品回收管理機制，努力實現城市管理工作的常態化、精細化。深化“春夏秋冬”四季文化品牌，重點組織“十百千萬”剪紙活動和詩文朗誦會，逐步提升轄區人文內涵。深入開展黨員365行動，繼續強化志愿服務品牌建設，帶動轄區志愿服務全面提升。

　　2、強化普法、依法行政，著力打造法治蓮花。進一步完善“法律五進社區”，深入推進“一社區一法律顧問”工作，全面提升居民法律素養。強化訪前法律服務功能，堅持依法處理信訪維穩事件，引導居民理性維權、依法維權。建立行政執法監督機制，嚴格執法過錯責任追究，逐步實現行政執法依據、行為、結果的公開化、規范化、信息化。

　　3、深化改革、不斷創新，著力打造特色蓮花。以社情民意綜合平臺為載體，堅持開展普遍直接聯系群眾制度。全面啟動先鋒驛站項目，探索“兩新”組織黨員管理服務機制。探索社區管理體制改革，深化居民議事會制度改革，形成社區“三駕馬車”合力。

　　4、優化服務、惠及民生，著力打造和諧蓮花。配合人社部國際就業研究所做好“就業超市”的總結和推廣工作，擬在3月召開研討會。鼓勵和扶持社會組織參與居家養老，推動蓮花北日照中心轉型升級為老年人托養中心。創新民生微實事辦理簡易機制，解決好居民身邊的小事、急事，培養居民參與社區自治的熱情。

　　5、細化管理、突出預防，著力打造平安蓮花。加強新《中華人民共和國安全生產法》宣傳，舉辦“蓮花安全論壇”，廣泛推廣隱患排查治理信息系統，著力打造志愿者消防隊，筑牢安全生產防線。建立矛盾糾紛聯動處理機制，聯合綜治維穩、司法、勞動保障等部門，充分發揮各部門職能職責，提高矛盾糾紛處置效力。

　　6、簡化流程、提高效能，著力打造效率蓮花。建好街道應急指揮中心，進一步規范應急指揮流程和機制，充分發揮信息系統功能，提升應急指揮和輿情應對能力；加快落實政務服務分廳建設，協調好街道、社區業務辦理，提供便民服務；強化“智慧蓮花”微信平臺和街道工作網站服務，提升工作效率；加強街道預算執行，提高財務管理水平。　　　

　　四、2016年部門預算情況

　　2016年本單位部門預算規模為16,678.72萬元，全部為一般公共預算撥款，具體包括：

　　（一）基本支出2,252.72萬元。具體支出內容如下：

　　1、人員經費支出2,074.48萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出178.23萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出14,426萬元。具體支出內容如下：

　　1、購置費支出45萬元，其中：屬于政府采購項目的31.76萬元；非政府采購項目的13.24萬元，主要用于購置辦公家具、廚房用具等零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下：

　　⑴電器設備5萬元，主要用于購置空調10臺。

　　⑵辦公自動化設備18.36萬元，主要用于購置臺式電腦17臺，普通激光打印機14臺，工作組激光式打印機1臺，針式打印機12臺，多功能一體機2臺，傳真機2臺，碎紙機1臺，掃描儀1臺等。

　　⑶手提電腦0.80萬元，主要用于購置手提電腦1臺。

　　⑷攝像器材3.60萬元，主要用于購置數碼相機9臺。

　　⑸復印機4萬元，主要用于購置中高速數碼復印機1臺。

　　2、修繕費支出200萬元。主要內容有：主要用于辦公大樓的物業管理費及辦公大樓修繕、綠化等支出。其中辦公大樓物業管理費151萬元屬于政府采購項目。

　　3、業務費支出14,081萬元。主要內容有：

　　⑴社區工作站1430.19萬元。主要包括工作站人員經費：反映社區工作站業務人員的經費支出。工作站辦公事務：反映社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務（含社區老年協會）社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。社區圖書館：反映社區圖書館管理的支出。辦公用房租賃：反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。工作站統籌：反映社區工作站工作性統籌方面的支出。社區黨建團建：反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出。社區綜合服務平臺：反映社區綜合服務平臺運營的支出。 居委會兼職補貼：反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。黨務工作人員補貼：反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。

　　⑵一般管理事務749.24萬元。主要包括公用經費；定額經費；因公出國（境）費；公務用車運行維護費；公務接待費；會議費；培訓費；公務交通補貼；基層黨建；其他一般管理事務。

　　⑶勞務派遣1937萬元。主要包括勞務派遣方面的支出（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員。屬于政府采購項目。

　　⑷轄區其他管理事務842萬元。主要包括統計工作：反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。司法工作：反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。黨建紀檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出。工青婦工作：反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。勞動保障事務：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。民政雙擁：反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。創建工作：反映兩個文明建設活動，“四進社區”示范點文明城市迎檢及文明指數檢查；鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。社區公益服務項目：反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。人大政協統戰：反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。智慧福田專項：反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。其他事務：反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。

　　⑸計生事務232萬元。主要包括計生基礎工作：反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。計生協會：反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出。計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。人口管理：反映無業人員獨生子女保健費、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出。計生網絡平臺：反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出。計生雜項：反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查，社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。

　　⑹文體事務80萬元。主要包括體育事務：反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。文化事務：反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。文化站業務：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出。（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）

　　⑺城市管理500萬元。主要包括城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。 轄區物業管理：反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。

　　⑻市容環境衛生2379萬元。主要包括按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。屬于政府采購項目。

　　⑼綜治維穩安全80萬元。主要包括綜治及維穩：反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。

　　⑽社區殘協（殘協事務）54.66萬元。主要包括社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　　⑾職業康復中心補貼23萬元。主要包括職業康復中心補貼：反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。職業康復中心工療補貼：反映開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助等方面的支出。

　　⑿民政專項事業1663.91萬元。主要包括死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。在鄉復員軍人補貼：反映“五老”定補；老復員軍人定補；參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。老齡事務：放映高齡津貼和老人（含百歲）營養補貼的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。其他城鎮最低生活救濟支出：反映學費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。其他撫恤支出：反映其他撫恤方面的支出。

　　⒀民生微實事2400萬元。主要內容有民生微實事的支出。

　　⒁就業專項資金1710萬元。主要內容有再就業專項支出。

　　4、預算準備金100.00萬元。主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費預算40.70萬元，與2015年“三公”經費預算持平。

　　（一）因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。與2015年持平，為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌控制，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數5萬元，與2015年持平。

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2016年預算數35.70萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年持平；公務用車運行維護費2016年預算數35.70萬元，與2015年持平。

　　附件：蓮花街道2016年度財政預算表