本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。

　　報告人：陳葉軍

　　一、單位概況：

　　1、單位基本職能：為福田區政府投資項目提供組織、協調、建設、管理等服務。業務范圍：投資項目的前期策劃、設計、報建、建設、固定資產移交。

　　2、單位組織架構及人員情況：福田區建筑工務局為市編委批復的區政府直屬正處級事業單位，內設7個科室：辦公室、計劃財務科、規劃建管科、工程管理一科、工程管理二科、預結算科、代建制管理科。市編委核定總編制54名，其中全額事業編制41名，專業技術類雇員編制員額11名，局領導4名（含一名總工程師），科室領導職數14名，退休人員4人。

　　二、2013年支出入及績效總體情況：

　　我單位2013年度預算總指標1600.27萬元，其中：年初預算1469.11元，上年結轉58.05萬元，人員經費調整73.10萬元。至11月份，年度累計預算支出1266.53萬元，預算支出進度80%（累計支出/年度預算指標），指標結余333.74萬元。我局預算項目基本支出部分進度正常。我局將按輕重緩急的原則統籌做我局今年預算經費支出規劃和安排，

　　2013年工作任務：今年，我局建設管理的政府投資項目達127個，總投資約80.32億元。今年計劃完成投資11億元，項目涵蓋城市綠道和社區公園建設、衛生、教育、文體綜合樓宇等四大類別。截至8月底，前期項目27個、在建項目38個、已完工項目58個，4個暑期學校項目緩建，實際完成投資約5.4億元，占年度計劃投資50% 。主要工程項目有：福田區人民醫院后期改造工程、區政府二期工程、福田賽格日立工業區升級公共配套市政道路工程、2013年市容環境提升工作、綠谷公園、福田中醫院后期改造工作、福田科技廣場、區人民醫院肛腸專科分院改造、區殘疾人綜合服務中心及20幾所學校改擴建和加固工程。

　　三、2014年工作目標及任務：

　　我局建設管理的政府投資項目達140個，總投資約90億元。今年計劃完成投資15億元，項目涵蓋城市綠道和社區公園建設、衛生、教育、文體綜合樓宇等四大類別。主要工程項目有：福田區人民醫院后期改造工程、綠谷公園、福田中醫院后期改造工作、福田科技廣場、區人民醫院肛腸專科分院改造、區殘疾人綜合服務中心、區監測大樓等項目，完成區委區政府交辦的政府投資任務。

　　我單位2014年度預算總指標1531.27萬元.本單位日常辦公經費100萬元；其他一般管理事務100萬；職工福利費2.1萬元；工會經費1.575萬元；職工教育經費4.55萬元；公務接待費3.2萬元；現有在職員工61人，其中事業編制35人，雇員6人，退休人員4人，人員經費796.27萬元；現有車輛13輛，年均運行經費（含燃料、保險、維修、路橋等）47.1萬元；購買一般設備12.75萬元（臺式電腦15臺，筆記本電腦1臺，中高速碼復印機1臺）；用于開展立項工程前期費用工程設備監造費、合同審查服務費等經費(其中預算準備金20萬元)248.725萬元；購買勞務派遣24人，人員經費165萬元；專家評審支出50萬元。

　　四、2014年部門經費預算

　　為完成上述工作目標和任務，2014年預算總規模為1531.27萬元，全部為預算內撥款。