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福田區建筑工務局2014年度部門決算情況說明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區建筑工務局

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　單位組織架構：福田區建筑工務局為區編委批復的區政府直屬正處級事業單位，內設7個科室：辦公室、計劃財務科、規劃建管科、工程管理一科、工程管理二科、預結算科、代建制管理科。

　　單位基本職能：為福田區政府投資項目提供組織、協調、建設、管理等服務。

　　業務范圍：投資項目的前期策劃、設計、報建、建設、固定資產移交。

　　（二）人員構成情況

　　區編委核定總編制54名，其中全額事業編制41名，專業技術類雇員編制員額13名，局領導4名（含一名總工程師），科室領導職數14名，退休人員4人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　區政府下達我局建設管理的計劃項目103個，截至2014年12月，已竣工81個，在建項目24個，完成投資約5.31億元，實際支付工程款約4.25億元。

　　本單位負責的市、區重點項目深圳國際創新中心已移交區物業辦。市民生實事項目打通科技廣場一號路、二號路、開展福田保稅區3號門人行天橋建設（3號門人行天橋建設地點與地鐵3號線保稅區站沖突且功能重復，市政府已終止此項目建設）按時完成。區民生實事項目建設蓮花二村社區公園已于今年5月提前完工。我局正強力推進福田區人民醫院后期建設工程、福田區中醫院后期建設工程的建設進度；加快推進深圳新一代信息技術產業園的主體工程設計及基坑支護工程建設進度。

　　二、收入決算說明

　　2014年收入決算44615.47萬元，其中：財政撥款收入44268.02萬元，其他收入249.11萬元，年初結轉和結余98.34萬元。

　　三、支出決算說明

　　2014年支出決算44615.46萬元，其中：財政撥款支出42518.42，年末結轉和結余2097.05萬元。

　　2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1055.74萬元，占2.5%，其中：工資福利支出698.89萬元，對個人和家庭的補助489.40萬元，商品和服務支出433.91萬元，其他資本性支出等支出21.82萬元。項目支出決算41462.68萬元，占97.5%，主要支出項目有基本建設類項目40874.40萬元，行政事業類項目588.28萬元。

　　四、“三公”經費支出說明

　　2014年“三公”經費財政撥款支出共32.55萬元，具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用0萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團組0人、0次。此項費用支出與2013年因公出國（境）一致。

　　2、公務用車購置及運行維護費支出32.55萬元，全部為車輛運行維護費。年初公務用車保有量15部，其中：（1）報廢2輛。（2）公務車保有量13輛。運行維護費此項費用支出相與比2013年的費用支出55.54萬元相比支出減少了22.99萬元。

　　3、公務接待費用0元，此項費用支出與2013年的費用支出0.93萬元相比2013年公務接待支出0.93萬元減少了0.93萬元。

　　五、部門需要說明的特殊事項：無

　　收入支出決算總表

					公開01表
部門：福田區建筑工務局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次		決算數
欄次		1	欄次			2
一、財政撥款收入	1	44268.02	一、一般公共服務	30		1356.05
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交	31		0.00
三、事業收入	3	0.00	三、國防	32		0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全	33		315.95
五、附屬單位繳款	5	0.00	五、教育	34		12106.66
六、其他收入	6	249.11	六、科學技術	35		0.00
	7		七、文化體育與傳媒	36		8929.89
	8		八、社會保障和就業	37		45.04
	9		九、醫療衛生	38		10584.5
	10		十、節能環保	39		1557.9
	11		十一、城鄉社區事務	40		7379.48
	12		十二、農林水事務	41		0.00
	13		十三、交通運輸	42		0.00
	14		十四、資源勘探電力信息等事務	43		0.00
	15		十五、商業服務業等事務	44		0.00
	16		十六、金融監管等事務支出	45		0.00
	17		十七、地震災后恢復重建支出	46		0.00
	18		十八、國土資源氣象等事務	47		0.00
	19		十九、住房保障支出	48		242.93
	20		二十、糧油物資管理事務	49		0.00
	21		二十一、儲備事務支出	50		0.00
	22		二十二、國債還本付息支出	51		0.00
	23		二十三、其他支出	52		0.00
	24			53
本年收入合計	25	44517.13	本年支出合計	54		42518.42
用事業基金彌補收支差額	26	0.00	結余分配	55		0.00
上年結轉和結余	27	98.34	年末結轉和結余	56		2097.05
	28			57
合計	29	44615.47	合計	58		44615.47
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

項目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳	其他收入
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			44517.13	44268.02					249.11
201	一般公共服務支出		3354.76	3348.58					6.18
20199	其他一般公共服務支出		3354.76	3348.58					6.18
2019999	其他一般公共服務支出		3354.76	3348.58					6.18
204	公共安全支出		315.97	315.97
20499	其他公共安全支出		315.97	315.97
2049901	其他公共安全支出		315.97	315.97
205	教育支出		12106.66	12106.66
20599	其他教育支出		12106.66	12106.66
2059999	其他教育支出		12106.66	12106.66
207	文化體育與傳媒支出		8929.89	8929.89
20799	其他文化體育與傳媒支出		8929.89	8929.89
2079999	其他文化體育與傳媒支出		8929.89	8929.89
208	社會保障和就業支出		45.04	45.04
20805	行政事業單位離退休		45.04	45.04
2080502	事業單位離退休		45.04	45.04
210	醫療衛生與計劃生育支出		10584.50	10584.50
21099	其他醫療衛生支出		10584.50	10584.50
2109901	其他醫療衛生支出		10584.50	10584.50
211	節能環保支出		1557.90	1557.90
21199	其他節能環保支出		1557.90	1557.90
2119901	其他節能環保支出		1557.90	1557.90
212	城鄉社區支出		7379.48	7379.48
21299	其他城鄉社區支出		7379.48	7379.48
2129999	其他城鄉社區支出		7379.48	7379.48
221	住房保障支出		242.93						242.93
22102	住房改革支出		242.93						242.93
2210203	購房補貼		242.93						242.93

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

項目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			42518.42	1055.74	41462.68
201	一般公共服務支出		1356.05	767.77	588.28
20199	其他一般公共服務支出		1356.05	767.77	588.28
2019999	其他一般公共服務支出		1356.05	767.77	588.28
204	公共安全支出		315.97		315.97
20499	其他公共安全支出		315.97		315.97
2049901	其他公共安全支出		315.97		315.97
205	教育支出		12106.66		12106.66
20599	其他教育支出		12106.66		12106.66
2059999	其他教育支出		12106.66		12106.66
207	文化體育與傳媒支出		8929.89		8929.89
20799	其他文化體育與傳媒支出		8929.89		8929.89
2079999	其他文化體育與傳媒支出		8929.89		8929.89
208	社會保障和就業支出		45.04	45.04
2080502	行政事業單位離通體		45.04	45.04
2080502	事業單位離退休		45.04	45.04
210	醫療衛生與計劃生育支出		10584.50		10584.50
21099	其他醫療衛生支出		10584.50		10584.50
2109901	其他醫療衛生支出		10584.50		10584.50
211	節能環保支出		1557.90		1557.90
21199	其他節能環保支出		1557.90		1557.90
2119901	其他節能環保支出		1557.90		1557.90
212	城鄉社區支出		7379.48		7379.48
21299	其他城鄉社區支出		7379.48		7379.48
2129999	其他城鄉社區支出		7379.48		7379.48
221	住房保障支出		242.93	242.93
22102	住房改革支出		242.93	242.93
2210203	購房補貼		242.93	242.93

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、公共預算財政撥款	1	44268.02	一、一般公共服務支出	30	1351.45
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	315.97
	5		五、教育支出	34	12106.66
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	8929.89
	8		八、社會保障和就業支出	37	45.04
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	10584.50
	10		十、節能環保支出	39	1557.90
	11		十一、城鄉社區支出	40	7379.48
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	44268.02	本年支出合計	53	42270.89
年初財政撥款結轉和結余	25	96.21	年末結轉和結余	54	2093.34
一、一般公共預算財政撥款	26	96.21	基本支出結轉	55
二、政府性基金預算財政撥款	27		項目支出結轉和結余	56	2093.34
	28			57
合計	29	44364.23	合計	58	44364.23

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		42518.42	1055.74	41462.68
201	一般公共服務支出	1356.05	767.77	588.28
20199	其他一般公共服務支出	1356.05	767.77	588.28
2019999	其他一般公共服務支出	1356.05	767.77	588.28
204	公共安全支出	315.97		315.97
20499	其他公共安全支出	315.97		315.97
2049901	其他公共安全支出	315.97		315.97
205	教育支出	12106.66		12106.66
20599	其他教育支出	12106.66		12106.66
2059999	其他教育支出	12106.66		12106.66
207	文化體育與傳媒支出	8929.89		8929.89
20799	其他文化體育與傳媒支出	8929.89		8929.89
2079999	其他文化體育與傳媒支出	8929.89		8929.89
208	社會保障和就業支出	45.04	45.04
20805	行政事業單位離退休	45.04	45.04
2080502	事業單位離退休	45.04	45.04
210	醫療衛生與計劃生育支出	10584.50		10584.50
21099	其他醫療衛生支出	10584.50		10584.50
2109901	其他醫療衛生支出	10584.50		10584.50
211	節能環保支出	1557.90		1557.90
21199	其他節能環保支出	1557.90		1557.90
2119901	其他節能環保支出	1557.90		1557.90
212	城鄉社區支出	7379.48		7379.48
21299	其他城鄉社區支出	7379.48		7379.48
2129999	其他城鄉社區支出	7379.48		7379.48
221	住房保障支出	242.93	242.93
22102	住房改革支出	242.93	242.93
2210203	購房補貼	242.93	242.93

　　注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一欄=（2+3）欄。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元　　

項目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	人員經費	公用經費
欄次		1	2	3
合計		1622.20	1188.29	433.91
301	工資福利支出	698.89	698.89	0
302	商品和服務支出	433.91		433.91
303	對個人和家庭補助	489.4	489.4

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

2014年度預算數						2014年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.70	0.00		0.00	47.10	1.60	32.55	0.00	32.55	0.00	32.55	0.00

注：2014年度預算數為“三公”經費年初預算數、決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門：福田區建筑工務局單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		98.34	44517.13	44615.47	1055.74	41462.68	2097.05

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

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福田區建筑工務局2014年度部門決算情況說明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區建筑工務局

福田區人民政府