根據市財政局關于下達2021年第三批政府投資項目轉移支付指標等文件，現將上級轉移支付資金使用情況報告如下：

　　一、資金基本情況：根據深圳市財政局關于下達2021年第三批政府投資項目轉移支付指標文件及福田區發展和改革局關于下達五洲小學建設工程等8個項目2021年區政府投資項目前期計劃的通知（深福發改[2021]226號），于2021年5月26日下達福田區實驗學校項目（國家編碼2019-440304-83-01-100252）政府投資項目專項資金2500萬元，其中轉移支付金額1000萬元。

　　二、資金使用范圍：根據福田區發展和改革局《關于福田區實驗學校項目建議書的批復》（深福發改[2020]216號）要求，本項目建設地點位于福田區梅觀路以南、梅東三路以北、梅東四路東（梅林街道）。建設內容為：擬新建總建筑面積143200平方米建筑物（地上建筑面積106146平方米，地下建筑面積37054平方米），其中必配校舍用房99636平方米，含教學及輔助用房22860平方米、辦公用房2340平方米、生活服務用房24436平方米、福田區教學科研綜合樓50000平方米及體育活動設施；選配校舍用房33984平方米，含架空層5810平方米，地下車庫27374平方米，設備用房800平方米；地鐵6號線翰嶺站C號出入口通道1100平方米，預留地鐵設施用房2500平方米。

　　三、資金使用情況

　　（一）根據福田區發展和改革局《關于下達五洲小學建設工程等8個項目2021年區政府投資項目前期計劃的通知》（深福發改[2021]226號），福田區實驗學校項目下達2500萬元政府投資計劃，其中上級轉移支付金額1000萬元。

　　（二）福田區實驗學校項目已完成地災評估、可研編制、涉鐵安全評估、勘察、設計、全過程造價咨詢等相關技術服務類單位的招采工作，同時也完成了福田區實驗學校項目（運發集團深圳汽車站安檢場臨時安置）施工總承包單位的招標工作。

　　（三）2021年度1000萬元轉移支付金額已全部支付到代建單位監管賬戶，其中設計合同擬支付705萬元；安檢場設計合同擬支付10萬元；安檢場監理合同擬支付10萬元；交通影響評價合同擬支付5萬元；項目建議書編制合同擬支付30萬元；勘察合同擬支付240萬元。

　　四、資金績效評價結果

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　截至2021年底，市財政局下達給區建工署2021年第三批政府投資項目轉移支付指標已全部使用完畢，預算執行率100%，有效保障福田區實驗學校項目建設工作的順利進行。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標：截至2021年末，福田區實驗學校項目已實施6個合同，共支付總金額為1000萬元，完成轉移支付專項資金指標支付工作。

　　（2）質量指標：全面統籌本項目各相關合同有序推進，已實施開展的合同中：地災評估已完成、可研申報文件已編制完成、基坑方案設計涉鐵安全評估工作已完成、福田區實驗學校項目（運發集團深圳汽車站安檢場臨時安置）施工已完成，已組織竣工驗收等，所完成工作已達到預期質量標準和要求。

　　（3）時效指標：截至2021年12月底，上級下達的轉移支付專項資金已全部支付完畢，按要求完成了工作任務。

　　（4）成本指標：截至2021年末，轉移支付資金已全部用于福田區實驗學校項目前期建設工作。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益指標：福田區實驗學校項目有利于完善福田區教育基礎設施，進一步緩解片區高中學位需求壓力，改善學校教學環境。

　　（2）滿意度指標情況：福田區實驗學校項目在前期工作開展期間，得到了周邊居民及相關單位的高度認可，取得了較高滿意度。

深圳市福田區建筑工務署

2023年3月29日