一、單位概況

　　本單位主要職能是：1.貫徹執行市、區人民政府的決定、命令和方針政策，結合本街道實際，制訂發展規劃、工作計劃和措施；2.負責轄區安全生產宣傳、監管、執法工作；3.負責加強基層組織和基層政權建設，指導和支持社區居委會開展自我管理，反映居民的意見和建議；4.負責本街道的城區管理，負責轄區內環保、綠化、愛衛、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5．負責貫徹執行國家有關計劃生育工作的方針、政策、法規，做好各項計劃生育工作；6.負責轄區內綜合治理工作，做好司法、信訪、出租屋管理、維護社會穩定等工作；7.負責轄區內優撫安置、社會救濟、初級保健、勞動保障、殘疾人就業等各項社區服務工作，協調解決有關社區管理和社區服務方面的問題；8.負責轄區內精神文明建設，發展社區群眾性科技、教育、文化、體育、衛生事業；9.參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，協助開展城中村（舊村）改造，協助對公共建筑、市政配套設施的使用進行監督管理；10.優化投資環境，做好為企業服務及統計工作，規范、監管集體經濟企業，促進轄區經濟發展；11.完成區委、區政府交辦的其他工作。

　　本單位內設機構 5科1室、執法隊、司法所；本單位下屬事業單位社區服務中心（出租屋綜管所）設有勞動保障所、安監站、計生站、統計站、文化站。編制內實有66人，雇員實有人數2人，社區定員38人，勞務派遣實有人數240人，離退休人員15人。

　　二、2015年績效情況

　　2015年，福保街道全面貫徹落實“三嚴三實”、“四個全面”相關文件精神，求真務實，開拓創新，著力打造高品質綜合環境，加快建設一流國際化中心城區。

　　一年來，福保街道堅持從嚴從實狠抓基層黨建，充分發揮基層黨組織的領導核心作用、夯實黨的執政基礎；深入開展“‘織網工程’暨‘智慧福田’建設綜合試點街道”、“行政審批改革‘三廳融合’試點街道”、“‘智能街道’信息化工作平臺創建”等創新性工作；以“五留一推”公共信用征集改革為突破口，將行政行為法制化、證據化；以開展“一社區一法律顧問”為重點，實現法律“五進”社區工作為重點，繼續探索“訪前工作室”工作模式；加快推進“民生微實事”項目建設步伐，推進“兩園”建設服務殘疾人群體，為轄區困難群眾排憂解難；大力開展全民創業、就業服務、創業幫扶等工作，發放就業專項資金；深入推進社會環境綜合建設工作，健全三級綜治信訪維穩工作網絡，完善應急機制，鞏固和強化火災隱患重點整治成果，做好流動人口和出租屋信息自主申報、人口計生、安全生產等工作；深入落實精細化管理模式，做好城市管理和行政執法工作，不斷提升轄區環境質量，打造整潔優美的從業、居住環境。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　2016年，圍繞黨的十八屆五中全會精神，深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念。依托“織網工程”大數據構建基層治理新機制，深入推進“智慧福保”建設各項工作，逐步實現“讓數據多跑腿，讓群眾少走路”：行政服務大廳主廳、分廳全面投入運營，豐富便民“四零”材料業務清單，進一步擴展“三廳融合”，將更多的業務實現網上辦理，提升政務服務效率；通過大數據庫建設和信息化手段，豐富對關愛、重點人群的服務手段，提升服務水平；推進社區治理能力現代化，用信息化手段支撐網格化管理，實現網格員隊伍科學管理；結合溫馨提示、敬告執法，誠信管理等創新工作方式，進一步發揮“福保信用”在社會治理創新中的積極作用；全面升級“智慧福保”品牌，開通“智慧福保”微網站，增設黨建群團等版塊，突出黨的核心引領作用，促進居民自治；全力助推福田保稅區改造升級為支點拓展CBD南片區，做好園區黨建、城市管理、安全生產、社會服務等職能；進一步試點福田保稅區源頭治理勞資糾紛，推動企業工會依法民主換屆和規范化管理，進一步建立和完善工會服務體系，促進轄區勞動關系穩定；豐富“民生微實事”項目內容，拓寬“民生微實事”項目參與渠道，讓“民生微實事”項目更加貼近民心；繼續深化、規范網格管理，積極化解各類社會矛盾，強化社會治安綜合治理，深化平安建設、安全生產工作；美化環境，深入推進城市管理精細化，打造宜居城區。

　　四、2016年部門預算情況

　　2016年本單位部門預算規模為10745.19萬元，其中,公共預算10745.19萬元。具體包括：

　　（一）基本支出1715.19萬元。具體支出內容如下：

　　1、人員支出1642.45萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出72.73萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出9030.0萬元。具體支出內容如下：

　　1、購置費支出46.2萬元，主要內容是：購置費中的政府采購項目40.55萬元；非政府采購項目5.65萬元，主要用于購置辦公家具等零星辦公設備開支。其中，購置費中政府采購項目具體如下：

　　(1)“辦公自動化設備”15.22萬元，用于購置電腦9臺，打印機10臺，多功能一體機9臺，碎紙機2臺；

　　(2) “電器設備”9.6萬元，用于購置空調18臺；

　　(3) “手提電腦”3.2萬元，用于購置手提電腦4臺；

　　(4) “攝影器材”4.53萬元，用于購置照相機6臺，攝像機4臺；

　　(5) “復印機”8萬元，用于購置復印機2臺。

　　2、修繕費支出40萬元，用于辦公場所維修、修繕，更換日常水電配件，電梯維護及空調維修等事項。

　　3、業務費支出8843.8萬元，主要內容有：

　　（1）社區工作站716萬元。主要內容是：

　　工作站人員：用于社區工作站業務人員的經費支出。

　　工作站辦公事務：用于社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務（含社區老年協會）、社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。

　　社區圖書館：用于社區圖書館管理的支出。

　　辦公用房租賃：用于社區工作站辦公用房租賃經費的支出。

　　工作站統籌：用于社區工作站工作性統籌方面的支出。

　　社區黨建團建：用于社區工作站黨建、團建工作方面的支出。

　　社區綜合服務平臺：用于社區綜合服務平臺運營的支出。

　　居委會兼職補貼：用于社區工作站居委會兼職人員經費的支出。

　　黨務工作人員補貼：用于社區工作站黨務工作人員經費的支出。

　　（2）一般管理事務744.9萬元。主要內容是：

　　公用經費：用于維持本部門正常運轉的基本公用開支，包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他（含代扣代繳）；

　　定額經費：用于職工福利費、工會經費和醫療救濟金等支出。

　　因公出國（境）費：用于單位工作人員公務出國（出境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；

　　公務用車運行維護費：用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

　　公務接待費：用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；

　　會議費：用于會議中按規定開支的房租費、伙食補助以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等；

　　培訓費：用于各類培訓支出；

　　績效考核經費：用于單位績效考核評估應用經費；

　　公務交通補貼：用于車改單位按車改方案規定按月發放的適度交通補貼費用；

　　基層黨建：用于單位開展基層黨建活動的支出，按照不低于本單位行政業務費用的3-5%安排；

　　其他一般管理事務：用于除上述經費以外的維持本部門正常運轉的其他雜項支出。

　　（3）勞務派遣1575萬元，共240人（此項支出屬于政府采購項目，具體內容詳見表五）。用于勞務派遣方面的支出（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員）。

　　（4）轄區其它管理事務675萬元。該項主要內容是：

　　統計工作：用于各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。

　　司法工作：用于信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。

　　黨建紀檢：用于各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪案件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建（屬民生）等項目的支出。

　　工青婦工作：用于扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。

　　勞動保障事務：用于迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。

　　武裝工作：用于民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。

　　民政雙擁：用于節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營（屬統籌）、房租及義務兵家屬補助（屬民生）、居委會換屆選舉等項目的支出。

　　創建工作：反映兩個文明建設活動，“四進社區”示范點、文明城市迎檢及文明指數檢查；鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。

　　社區公益服務項目（屬民生）：用于組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。

　　人大政協統戰：用于人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。

　　智慧福田專項：用于按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。

　　其他事務：用于除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。

　　（5）計生事務120萬元。主要內容包括：

　　計生基礎工作：用于轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。

　　計生協會：用于創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、年終表彰先進、節日座談會等方面的支出。

　　計生宣傳教育：用于各種宣傳日計生宣傳、文藝專項演出、宣傳欄制作、資料印制、業務培訓、法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。

　　人口管理：用于無業人員獨生子女保健費（屬民生）、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助（屬民生）等免費醫療活動方面的支出。

　　計生網絡平臺：用于計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出。

　　計生雜項：用于計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助（屬民生）、計生信訪調查，社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。

　　（6）文體事務60萬元。該項主要內容：

　　體育事務：用于街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。

　　文化事務：用于舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。

　　文化站業務：用于特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）。

　　（7）城市管理430萬元（其中，153萬元保安服務外包費用，屬于政府采購項目，詳見表五）。該項主要內容是：

　　城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消殺、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”、清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、“三防”包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。

　　房屋租賃管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。

　　轄區物業管理：用于處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。

　　（8）社區環境衛生1009萬元（屬統籌）：按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。此項支出屬于政府采購項目，詳見表五。

　　（9）綜治及維穩安全260萬元。該項主要內容：

　　綜治及維穩：用于維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。

　　安全管理：用于轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。

　　（10）社區殘協（殘協事務）30.9萬元。用于社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　　（11）職業康復中心補貼15萬元。用于職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。

　　（12）民政專項事業1028萬元，民生類（其中，145萬元社區服務中心項目，屬于政府采購項目，詳見表五）。該項主要內容：

　　死亡撫恤：用于“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。

　　傷殘撫恤：用于3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。

　　在鄉復員軍人補貼：用于“五老”定補；老復員軍人定補；參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。

　　老齡事務：用于高齡津貼和老人（含百歲）營養補貼的支出。

　　最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。

　　其他城鎮最低生活救濟支出：反映學費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。

　　其他撫恤支出：用于其他撫恤方面的支出。

　　老年人托養中心項目經費:用于老年人托養中心建設、運營的支出。

　　社區服務中心項目：用于社區服務中心項目區級政府采購資金的支出。

　　其他民政支出：用于社區鄰里節活動、救災救助宣傳方面、殯葬改革宣傳和工作等業務的支出。

　　(13)民生微實事1000萬元，主要內容包括：民生微實事的支出。

　　(14)就業專項資金1180萬元，主要內容包括：促進就業創業工作的專項資金。

　　4、預算準備金100萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費預算39.6萬元，與2015年“三公”經費預算持平。

　　（一）因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元，與2015年持平。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和區財政局統籌管理，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數2.1萬元，與2015年持平。

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2016年預算數37.5萬元，其中：公務用車購置費預算數為0，與2015年持平。公務用車運行維護費37.5萬元，與2015年持平。